Organizacja Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Sobowidzu osiągnęła 392 919 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 390 108 zł. Pozostałe przychody to 2811 zł.
Całkowite koszty wyniosły 426 238 zł.
Strata netto wyniosła 36 130 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 392 919 zł w 2024 roku.
• 388 614 zł w 2023 roku.
• 574 642 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 130 zł w 2024 roku.
• -19 694 zł w 2023 roku.
• 6462 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Sobowidzu wynosi 415 649 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 982 299 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -100 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 415 649 zł w 2024 roku.
• 439 876 zł w 2023 roku.
• 604 890 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Sobowidzu wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Sobowidzu charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 531
zł.
Koszty operacyjne Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Sobowidzu wyniosły 428 508
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7546 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 531 zł w 2024 roku
• 162 651 zł w 2023 roku
• 152 481 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Sobowidzu wyniosła 263 107 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 145 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 117 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 263 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 204 937 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 170 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 263 107 zł w 2024 roku.
• 309 179 zł w 2023 roku.
• 328 424 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Sobowidzu wyniosły 58 170 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 263 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 170 zł w 2024 roku
• 68 111 zł w 2023 roku
• 67 163 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Sobowidzu wykazała przychody na poziomie 392 919 zł.
Organizacja zarobiła -36 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -36 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 zł w 2024 roku
• 264 zł w 2023 roku
• 197 zł w 2022 roku
Organizacja Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Sobowidzu wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SOBOWIDZ