Organizacja Eurotrading Poland osiągnęła 264 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 264 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 320 179 zł.
Strata netto wyniosła 56 179 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -17 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 264 001 zł w 2021 roku. • 170 464 zł w 2020 roku. • 264 129 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -56 179 zł w 2021 roku. • -83 716 zł w 2020 roku. • -25 756 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurotrading Poland wynosi 176 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 660 002 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 11 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 176 000 zł w 2021 roku. • 113 643 zł w 2020 roku. • 176 086 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurotrading Poland wynosi -53 tys. zł.
EBITDA Eurotrading Poland wynosi -51 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -52 867 zł w
2021 roku. • -80 709 zł w
2020 roku. • -21 680 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -51 403 zł w
2021 roku. • -78 348 zł w
2020 roku. • -18 680 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Eurotrading Poland wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2021 roku. • 1 os. w 2020 roku. • 1 os. w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurotrading Poland wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2021 roku. • 2,87% w 2020 roku. • 2,87% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurotrading Poland wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,64% w 2021 roku. • 0,66% w 2020 roku. • 0,48% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Eurotrading Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eurotrading Poland wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 11 tys. zł w 2021 roku. • 7 tys. zł w 2020 roku. • 11 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
117 905
zł.
Koszty operacyjne Eurotrading Poland wyniosły
316 868
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2685 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 117 905 zł w 2021 roku • 115 014 zł w 2020 roku • 109 954 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2021 roku •
46% w 2020 roku •
38% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurotrading Poland wyniosła 162 569 zł.
a
ktywa trwałe to 107 105 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 162 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -312 412 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 474 981 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -46 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 162 569 zł w 2021 roku. • 170 009 zł w 2020 roku. • 319 096 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurotrading Poland wyniosły 474 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 162 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 292%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 474 981 zł w 2021 roku • 426 242 zł w 2020 roku • 522 982 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 292% w 2021 roku • 251% w 2020 roku • 164% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurotrading Poland wykazała przychody na poziomie 264 001 zł.
Organizacja zarobiła -56 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -56 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 5 zł w 2019 roku
Organizacja Eurotrading Poland wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 366 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 109 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+366
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+3 mies. 19 dni01-02-2023
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−4 mies. 7 dni10-06-2020
2018
+4 mies. 29 dni11-12-2019
2017
+56 mies. 22 dni13-03-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Maik Adam posiada 99
udziałów,
które stanowią
99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.04.2011 jest Maik Adam kontrolujący 99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.09.2007 do 18.04.2011: • Maik Adam (50% udziałów) • Kapturska Laura (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.07.2003 do 20.09.2007: • Strange Gerard (50% udziałów) • Maik Adam (50% udziałów)