Organizacja Koordynator osiągnęła 20 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 947 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 125 802 zł.
Strata netto wyniosła 104 855 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 947 zł w 2022 roku.
• 360 908 zł w 2021 roku.
• 5693 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -104 855 zł w 2022 roku.
• 57 099 zł w 2021 roku.
• -51 884 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koordynator wynosi 13 965 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 52 368 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 965 zł w 2022 roku.
• 469 002 zł w 2021 roku.
• 3795 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koordynator wyniosła 92 980 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 92 980 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 116 675 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -246 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 363 589 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -39 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 116 675 zł w 2022 roku.
• 316 633 zł w 2021 roku.
• 368 887 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła -338%.
Marża netto wyniosła -501%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koordynator wyniosły 363 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 116 675 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 312%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 363 589 zł w 2022 roku
• 458 692 zł w 2021 roku
• 568 045 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 312% w 2022 roku
• 145% w 2021 roku
• 154% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koordynator wykazała przychody na poziomie 20 947 zł.
Organizacja zarobiła -104 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -104 855 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Koordynator wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gondor Oliwia
posiada 112 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.03.2017 jest
Gondor Oliwia
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.07.2014 do 10.03.2017
była Wolszon Iwona
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 10.09.2012 do 15.07.2014 najwięcej udziałów posiadała Siwko Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.