COPY - TEL SP. Z O.O. | KRS: 0000154441

Podsumowanie

aktywa

125 tys.

przychód

248 tys.

zysk

1 tys.

wartość firmy

258 tys.

Branża główna: Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

WITOLDA MAŁCUŻYŃSKIEGO, 7

Kod pocztowy

02-793

Rejestracja

2003-03-18

Rozpoczęcie działalności

1992-07-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO

Branże

Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność usługowa wspomagająca transport Magazynowanie i przechowywanie towarów Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką Działalność holdingów finansowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny Transport lotniczy pasażerski Reasekuracja Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Działalność związana z tłumaczeniami Produkcja wyrobów z gumy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Copy - TEL osiągnęła 247 576 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 247 576 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 246 204 zł.

Zysk netto wyniósł 1371 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 247 576 zł w 2024 roku.
• 252 089 zł w 2023 roku.
• 226 143 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1371 zł w 2024 roku.
• 22 420 zł w 2023 roku.
• 23 381 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

273730.68

4294.45

414413.69

10960.64

300139.48

-9315.86

264395.64

484

221056.64

-1729.67

226142.63

23380.81

252088.89

22419.6

247575.72

1371.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Copy - TEL wynosi 2 tys. zł.

EBITDA Copy - TEL wynosi 2 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 529 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2348 zł w 2024 roku.
• 25 569 zł w 2023 roku.
• 26 769 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 529 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2348 zł w 2024 roku.
• 25 569 zł w 2023 roku.
• 26 769 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Copy - TEL wynosi 257 661 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 714 zł a 618 939 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 257 661 zł w 2024 roku.
• 343 834 zł w 2023 roku.
• 313 566 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

42944.5

251111.45

684326.7

59667.01

379785.37

1036034.22

0

252773.11

750348.7

4840

231242.88

660989.1

0

199116.96

552641.6

69281.48

313566.47

565356.57

86096.17

343833.83

630222.23

13713.7

257660.66

618939.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Copy - TEL wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Copy - TEL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 000 zł.

Koszty operacyjne Copy - TEL wyniosły 245 227 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5987 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Copy - TEL wyniosła 124 908 zł.

a

ktywa obrotowe to 124 908 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 124 908 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 116 166 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8742 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 124 908 zł w 2024 roku.
• 126 275 zł w 2023 roku.
• 127 885 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

90286.9

116217.49

126131.2

114879.48

130703.33

127884.66

126275.22

124908.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.06

0.02

0.09

0.14

0.03

-0.07

-0.13

-0.03

0

0.01

0

-0.01

-0.03

0

-0.01

0.18

0.25

0.12

0.1

0.18

0.2

0.1

0.09

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Copy - TEL wyniosły 8742 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 124 908 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8742 zł w 2024 roku
• 11 480 zł w 2023 roku
• 35 509 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

90286.9

21691.52

0.24

116217.49

36661.47

0.32

126131.2

55891.04

0.44

114879.48

44155.32

0.38

130703.33

61708.84

0.47

127884.66

35509.36

0.28

126275.22

11480.32

0.09

124908.42

8742.15

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Copy - TEL wykazała przychody na poziomie 247 576 zł.

Organizacja zarobiła 2348 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 977 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1371 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 103 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 977 zł w 2024 roku
• 3149 zł w 2023 roku
• 3388 zł w 2022 roku

Wartość

253

1998

0

163

646

3388

3149

977

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych" (95.11.Z)

dane za rok

Organizacja Copy - TEL wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59908

0.62981

0.52535

0.37569

0.44595

0.38889

0.5989

0.46154

0.59278

0.60744

0.66379

0.52066

0.41176

0.48731

0.45263

0.62613

0.52489

0.62212

0.17671

0.62288

0.53414

0.51327

0.23834

0.2043

0.20705

0.12

0

0.46591

0.59289

0.52652

0.46522

0.255

0.23158

0.27155

0.33043

0.525

0.27957

0.54717

0.57348

0.54508

0.33654

0.32673

0.3494

0.22541

0.56175

0.6426

0.47328

0.48736

0.42063

0.63182

0.6729

0.70498

0.60714

0.66265

0.65918

0.47451

0.48315

0.19328

0.6729

0.64762

0.72653

0.59322

0.68033

0.40957

0.42391

0.46809

0.13441

0.37931

0.33918

0.38298

0.31522

0.51724

Powiązania

D KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.12.2003

30.12.2009

D Krzysztof

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

30.12.2009

D Krzysztof

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

18.03.2003

05.12.2003

D Krzysztof

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

21.08.2006

30.12.2009

C Anna

Sierpień 1967

Osoba

prokurent

18.03.2003

30.12.2009

C Anna

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

18.03.2003

D Krzysztof

Lipiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Danelczyk Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 30.12.2009 jest Danelczyk Krzysztof kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.08.2006 do 30.12.2009 był Danelczyk Krzysztof kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.12.2003 do 21.08.2006 najwięcej udziałów posiadał Danelczyk Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do COPY - TEL

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA MY IT SP. Z O.O.	0000689551
2	FASTCOMP SP. Z O.O.	0000552066
3	UDC SP. Z O.O.	0000666064
4	NEU-SERWIS SP. Z O.O.	0000823587
5	TWÓJ INSTALATOR SP. Z O.O.	0000600688
6	COMTECH-RDE SP. Z O.O.	0000038345
7	PC SERWIS SP. Z O.O.	0000670448
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE "OLKO"	0000252891
9	K@M-FIS BIS SP. Z O.O.	0000912708
10	MBM KOMPLEX SP. Z O.O.	0000761498
11	WIFAX SP. Z O.O.	0000211873
12	C4 BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000767828
13	SKUP KOMPUTERÓW SP. Z O.O.	0000921086
14	ILIFE GK SP. Z O.O.	0000875081
15	SARATOGA SP. Z O.O.	0000222688
16	ZDROJEWSKI SP. Z O.O.	0000561684
17	LEO-NET SP. Z O.O.	0000717590
18	DPW SP. Z O.O.	0000448134
19	OWISYSTEM SP. Z O.O.	0000978897
20	DILLCOM SP. Z O.O.	0000897465
21	POGOTOWIE KOMPUTEROWE SP. Z O.O.	0000567535
22	MSS MK SP. Z O.O.	0000212490
23	ANOPI SP. Z O.O.	0000564940
24	POLKOM-SERWIS SP. Z O.O.	0000715972
25	MK SYSTEM SP. Z O.O.	0000298684
26	BFI SP. Z O.O.	0000913699
27	HILFE SP. Z O.O.	0000722383
28	INFORMET SP. Z O.O.	0000731192
29	KALERON SP. Z O.O.	0000413674
30	HEPTO SP. Z O.O.	0000996349

COPY - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000154441 NIP 5260209165 REGON 010597510

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych" (95.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do COPY - TEL

COPY - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000154441 NIP
5260209165 REGON
010597510