IVO MACIEJ KOZAK SP. Z O.O. | KRS: 0000144277

Podsumowanie

aktywa

942 tys.

przychód

3,2 mln

zysk

328 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

TARNOGAJSKA, 12

Kod pocztowy

50-512

Rejestracja

2002-12-31

Rozpoczęcie działalności

2002-12-31

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IVO Maciej Kozak osiągnęła 3 199 848 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 199 170 zł. Pozostałe przychody to 678 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 871 493 zł.

Zysk netto wyniósł 327 677 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 199 848 zł w 2024 roku.
• 3 047 982 zł w 2023 roku.
• 3 039 073 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 327 677 zł w 2024 roku.
• 234 404 zł w 2023 roku.
• 301 142 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2981997.42

86706.74

2675503.54

168809.51

2861689.08

158226.57

2527098.39

99444.48

2843837.44

228223.64

3039073.17

301141.94

3047982.12

234404

3199848.31

327676.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IVO Maciej Kozak wynosi 361 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 39 073 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 360 587 zł w 2024 roku.
• 258 205 zł w 2023 roku.
• 332 471 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IVO Maciej Kozak wynosi 4 070 250 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 626 311 zł a 7 999 621 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 508 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 070 250 zł w 2024 roku.
• 3 522 657 zł w 2023 roku.
• 3 832 866 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

867067.4

3310690.55

7454993.55

889472.44

3348379.5

6688758.85

1008142.36

3548841.37

7154222.7

557725.73

2640235.91

6317745.98

503893.46

3312679.64

7109593.6

602249.91

3832866.45

7597682.92

553052.91

3522656.99

7619955.3

626310.52

4070250.01

7999620.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IVO Maciej Kozak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IVO Maciej Kozak wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IVO Maciej Kozak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IVO Maciej Kozak wynosi 134 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 292 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 292 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 134 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 127 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 292 tys. zł w 2024 roku.
• 258 tys. zł w 2023 roku.
• 278 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne IVO Maciej Kozak wyniosły 2 838 583 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IVO Maciej Kozak wyniosła 941 855 zł.

a

ktywa obrotowe to 941 855 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 941 855 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 835 081 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 775 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -83 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 941 855 zł w 2024 roku.
• 871 763 zł w 2023 roku.
• 939 262 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1525698.92

1374150.07

1484717.6

977436.67

783806.04

939261.88

871762.55

941855.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.07

0.03

0.12

0.14

0.07

0.06

0.11

0.12

0.06

0.1

0.13

0.03

0.04

0.29

0.34

0.07

0.08

0.32

0.38

0.11

0.1

0.27

0.32

0.08

0.35

0.39

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IVO Maciej Kozak wyniosły 106 775 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 941 855 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 775 zł w 2024 roku
• 134 359 zł w 2023 roku
• 136 262 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1525698.92

224545.18

0.15

1374150.07

188186.82

0.14

1484717.6

140527.78

0.09

977436.67

233802.37

0.24

783806.04

111948.1

0.14

939261.88

136262

0.15

871762.55

134358.67

0.15

941855.33

106774.63

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IVO Maciej Kozak wykazała przychody na poziomie 3 199 848 zł.

Organizacja zarobiła 361 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 519 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 327 677 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4321 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 519 zł w 2024 roku
• 24 334 zł w 2023 roku
• 31 524 zł w 2022 roku

Wartość

3270

29790

16028

13294

18727

31524

24334

33519

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

dane za rok

Organizacja IVO Maciej Kozak wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85932

0.8685

0.83001

0.21541

0.59285

0.54372

0.71045

0.49463

0.79011

0.90669

0.87238

0.83537

0.20403

0.72678

0.71143

0.78095

0.52945

0.92913

0.88699

0.87712

0.83656

0.1745

0.68636

0.6437

0.75891

0.51204

0.90674

0.83748

0.86895

0.79673

0.24394

0.55575

0.51451

0.69363

0.47218

0.88176

0.87909

0.87649

0.77067

0.20035

0.66108

0.61282

0.84267

0.61753

0.87744

0.89654

0.87266

0.78562

0.21057

0.72355

0.71807

0.85995

0.63705

0.90231

0.87405

0.86544

0.76591

0.2061

0.6558

0.62426

0.81047

0.59947

0.87886

0.87345

0.83297

0.73279

0.16834

0.70166

0.6915

0.84835

0.61283

0.87734

Powiązania

K IWO - reprezentacja, wspólnik

K MIROSŁAW - wspólnik

"IVO" MACIEJ KOZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.12.2002

"ivo" Maciej Kozak Spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

31.12.2002

K Mirosław

Luty 1970

Osoba

wspólnik

31.12.2002

K Iwo

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

31.12.2002

K Iwo

Marzec 1966

Osoba

Udziałowcy

Kowalski Mirosław posiada 425 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Kozak Iwo posiada 75 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Podobne organizacje do IVO MACIEJ KOZAK

	Organizacja	Numer KRS
1	BAYERN SERVICE SP. Z O.O.	0000792443
2	SOSNOWSKI SERWIS SP. Z O.O.	0000539155
3	BERTMAN SP. J. ROBERT REGUŁA, ROMAN KOWALSKI	0000103542
4	MANUFAKTURA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000485188
5	TRUCK PLANNER SP. Z O.O. SP. K.	0000791173
6	AUTOKOS SP. Z O.O.	0000811849
7	FUNDAMENT SP. Z O.O.	0000061709
8	POLGUM KARAMUZ SP. Z O.O.	0000579946
9	VIGONEZ SP. Z O.O.	0000498010
10	FIX AUTO WARSZAWA SP. Z O.O.	0000551010
11	N TRUCK SERVICE SP. Z O.O.	0000777282
12	AUTO MIRMAR SP. Z O.O.	0000530818
13	FABEN SP. Z O.O.	0000148635
14	AUTO SERWIS SZYMIK SP. Z O.O.	0000764818
15	PROCAR SP. Z O.O.	0000940412
16	NSC PLATTA SP. Z O.O.	0001012216
17	STAL-MECH SP. Z O.O.	0000546024
18	DAWOJ SP. Z O.O.	0000126810
19	CENTRUM NAPRAW SAMOCHODÓW SP. Z O.O.	0000530840
20	KAZANIECCY SP. Z O.O.	0000840076
21	K.A.R. SERWIS SP. Z O.O.	0000837901
22	EMITRUST CORPORATION SP. Z O.O.	0000668761
23	ANPOL FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA SP. Z O.O.	0000668051
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNE	0000132023
25	CAR LUX SP. Z O.O.	0000162953
26	AUTO KORDYL SP. Z O.O.	0000878719
27	CRYSTAN CARDAN SERVICE & PRODUCTION SP. Z O.O.	0000873669
28	INTERTECH SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000642587
29	SAJK PIĘTKA SP. Z O.O.	0000952926
30	MOTO-TEAM SP. Z O.O. SP. K.	0000762345

IVO MACIEJ KOZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000144277 NIP 8942578312 REGON 932865253

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IVO MACIEJ KOZAK

IVO MACIEJ KOZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000144277 NIP
8942578312 REGON
932865253