"AGRO-ROLIN" T.ŁUBIANKA, A.ŚLĘZAK SP. J. | KRS: 0000142505

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

15,3 mln

zysk

356 tys.

wartość firmy

12,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

RYKI

Adres

UL. ŻYTNIA, 8

Kod pocztowy

08-500

Rejestracja

2002-12-16

Rozpoczęcie działalności

2000-06-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE NIE PRZEKRACZAJĄCYM ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro-Rolin T.ŁUBIANKA osiągnęła 15 299 918 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 287 932 zł. Pozostałe przychody to 11 986 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 932 231 zł.

Zysk netto wyniósł 355 700 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 419 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 299 918 zł w 2024 roku.
• 6 541 409 zł w 2023 roku.
• 14 360 742 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 355 700 zł w 2024 roku.
• 168 036 zł w 2023 roku.
• 362 799 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5360724.57

241554.63

5507191.41

339445.46

5438028.02

174510.61

8051905.22

331714.8

7529351.99

396945.76

14360742.09

362798.73

6541408.95

168036.33

15299918.04

355700.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro-Rolin T.ŁUBIANKA wynosi 12 159 522 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 536 775 zł a 38 249 795 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 007 974 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 159 522 zł w 2024 roku.
• 5 429 112 zł w 2023 roku.
• 11 567 122 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

563665.97

5103700.87

13401811.43

637084.09

5666326.88

13767978.53

350341.15

4673735.6

13595070.05

508175.11

7202971.12

20129763.05

567709.32

7175060.35

18823379.98

542099.05

11567122.03

35901855.23

396027.25

5429111.87

16353522.38

536775.23

12159521.83

38249795.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro-Rolin T.ŁUBIANKA wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290123

0.0290077

0.0290032

0.0289012

0.0289306

0.0287113

0.0289503

0.02871

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Rolin T.ŁUBIANKA wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006334

0.0006316

0.0010758

0.0019564

0.0011426

0.0019564

0.0018851

0.0010051

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro-Rolin T.ŁUBIANKA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agro-Rolin T.ŁUBIANKA wynosi 272 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 612 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 612 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 272 tys. zł w 2024 roku.
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 262 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 612 tys. zł w 2024 roku.
• 261 tys. zł w 2023 roku.
• 572 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

36192.19

131341.3

214417.93

44056.51

160469.08

297305.91

26041.68

116412.11

217471.18

49428.95

175316.25

321906.66

62457.21

180870.09

301173.45

72559.75

261752.49

571982.02

33607.27

139450.91

261255.53

71140.06

272390.75

611517.27

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 489 zł.

Koszty operacyjne Agro-Rolin T.ŁUBIANKA wyniosły 14 627 569 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3814 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 489 zł w 2024 roku
• 140 158 zł w 2023 roku
• 182 442 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

151184.07

160528.36

137313.76

157086.42

144222.07

182442.09

140158.17

124488.93

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro-Rolin T.ŁUBIANKA wyniosła 1 530 816 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 530 816 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 530 816 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 715 700 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 815 116 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 530 816 zł w 2024 roku.
• 2 100 361 zł w 2023 roku.
• 2 554 798 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1304106.92

1407863.17

1274709.27

2404334.85

1955730.4

2554798.31

2100361

1530816.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.32

0.04

0.05

0.24

0.4

0.05

0.06

0.14

0.37

0.03

0.14

0.49

0.04

0.2

0.52

0.06

0.05

0.14

0.5

0.05

0.03

0.08

0.32

0.06

0.03

0.23

0.5

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro-Rolin T.ŁUBIANKA wyniosły 815 116 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 530 816 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 815 116 zł w 2024 roku
• 1 572 325 zł w 2023 roku
• 1 832 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1304106.92

552552.29

0.42

1407863.17

558417.71

0.4

1274709.27

807587.74

0.63

2404334.85

1726768.04

0.72

1955730.4

1198784.64

0.61

2554798.31

1831999.58

0.72

2100361

1572324.67

0.75

1530816.05

815115.74

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro-Rolin T.ŁUBIANKA wykazała przychody na poziomie 15 299 918 zł.

Organizacja zarobiła 355 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 355 700 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Agro-Rolin T.ŁUBIANKA wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84156

0.63428

0.53806

0.29669

0.81807

0.71835

0.90394

0.74733

0

0.84483

0.63364

0.55172

0.27911

0.81505

0.7377

0.90855

0.74379

0

0.77962

0.64194

0.55094

0.42809

0.67045

0.61238

0.83653

0.75168

0

0.83024

0.69152

0.63704

0.49269

0.69253

0.66391

0.8119

0.78444

0

0.81143

0.68295

0.59357

0.41827

0.70817

0.7345

0.85103

0.78167

0

0.80412

0.76211

0.62474

0.51193

0.62275

0.6998

0.80412

0.80876

0

0.68886

0.60059

0.56833

0.55826

0.61141

0.73124

0.68433

0.68493

0

0.7464

0.69929

0.4648

0.38367

0.5253

0.62967

0.87021

0.7874

0

Powiązania

"AGRO-ROLIN" T.ŁUBIANKA, A.ŚLĘZAK - powstanie organizacji

Ł TADEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Ś ALOJZY - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

16.12.2002

"agro-Rolin" T.łubianka, A.ślęzak

Organizacja

wspólnik

16.12.2002

11.12.2019

M Marta

Marzec 1951

Osoba

wspólnik

16.12.2002

Ł Tadeusz

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

16.12.2002

Ś Alojzy

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

16.12.2002

Ś Alojzy

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

16.12.2002

11.12.2019

M Marta

Marzec 1951

Osoba

reprezentacja

16.12.2002

Ł Tadeusz

Sierpień 1955

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "AGRO-ROLIN" T.ŁUBIANKA, A.ŚLĘZAK

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "PASKAR" SP. Z O.O.	0000052904
2	AXORA SP. Z O.O.	0000025183
3	ALWAZ SP. Z O.O.	0000749533
4	GLOBFRUIT SP. Z O.O.	0000189560
5	JANIAK SP. Z O.O.	0000685273
6	F.H. "CYTROBAN PLUS" MARIA PAŁKO, ARKADIUSZ LASKOWSKI,	0000280997
7	OLIWIA SP. Z O.O.	0000819447
8	FIRMA HANDLOWA "BOB" SP. Z O.O.	0000647734
9	BITEM GROUP SP. Z O.O.	0000665677
10	IGLO-GRYF SP. Z O.O.	0000145739
11	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW ROLNYCH "POWIŚLE" W SIECIECHOWIE	0000281465
12	AJ EXPORT SP. Z O.O.	0000916242
13	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH PIECZARKA GALICYJSKA SP. Z O.O.	0000318435
14	NUTIN SP. Z O.O.	0000870353
15	GP WARTA SP. Z O.O.	0000342303
16	FIRMA MANGOR - BIS ROMAN FABIŃSKI I SPÓŁKA W LIKWIDACJI	0000033653
17	GAL TRADE SP. Z O.O.	0000602310
18	FROST LINE SP. Z O.O.	0000972603
19	SADEKS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000482859
20	POLISH AGRO TRADE SP. Z O.O.	0000595697
21	COSMOS GROUP SP. Z O.O.	0000694760
22	MERCAPOL SP. Z O.O.	0000212355
23	AGRO SELECT S.A.	0000255810
24	FRUCTIPOL SP. Z O.O.	0000171155
25	WESTFRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ	0000588688
26	SENDI SP. Z O.O.	0000870008
27	GOLDEN FRUIT PAWEŁ PIETRUSIAK S.K.A.	0000958677
28	BIODIS JAROSŁAW PŁÓCIENNIK, PIOTR PŁÓCIENNIK	0000984068
29	AGROBIZNES II SP. Z O.O.	0000829420
30	MILANO SP. Z O.O.	0000435825

"AGRO-ROLIN" T.ŁUBIANKA, A.ŚLĘZAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000142505 NIP 7162421793 REGON 431238920

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "AGRO-ROLIN" T.ŁUBIANKA, A.ŚLĘZAK

"AGRO-ROLIN" T.ŁUBIANKA, A.ŚLĘZAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000142505 NIP
7162421793 REGON
431238920