"AGRO-ROLIN" T.ŁUBIANKA, A.ŚLĘZAK SP. J. | KRS: 0000142505

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

6,5 mln

zysk

168 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

RYKI

Adres

UL. ŻYTNIA, 8

Kod pocztowy

08-500

Rejestracja

2002-12-16

Rozpoczęcie działalności

2000-06-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE NIE PRZEKRACZAJĄCYM ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro-Rolin T.ŁUBIANKA osiągnęła 6 541 409 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 531 388 zł. Pozostałe przychody to 10 021 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 363 352 zł.

Zysk netto wyniósł 168 036 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 196 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 541 409 zł w 2023 roku.
• 14 360 742 zł w 2022 roku.
• 7 529 352 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 036 zł w 2023 roku.
• 362 799 zł w 2022 roku.
• 396 946 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5360724.57

241554.63

5507191.41

339445.46

5438028.02

174510.61

8051905.22

331714.8

7529351.99

396945.76

14360742.09

362798.73

6541408.95

168036.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro-Rolin T.ŁUBIANKA wynosi 5 429 112 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 396 027 zł a 16 353 522 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 235 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 429 112 zł w 2023 roku.
• 11 567 122 zł w 2022 roku.
• 7 175 060 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

563665.97

5103700.87

13401811.43

637084.09

5666326.88

13767978.53

350341.15

4673735.6

13595070.05

508175.11

7202971.12

20129763.05

567709.32

7175060.35

18823379.98

542099.05

11567122.03

35901855.23

396027.25

5429111.87

16353522.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro-Rolin T.ŁUBIANKA wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Rolin T.ŁUBIANKA wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro-Rolin T.ŁUBIANKA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agro-Rolin T.ŁUBIANKA wynosi 139 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 261 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 261 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 262 tys. zł w 2022 roku.
• 181 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.
• 62 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 261 tys. zł w 2023 roku.
• 572 tys. zł w 2022 roku.
• 301 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 158 zł.

Koszty operacyjne Agro-Rolin T.ŁUBIANKA wyniosły 6 163 519 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1838 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 158 zł w 2023 roku
• 182 442 zł w 2022 roku
• 144 222 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro-Rolin T.ŁUBIANKA wyniosła 2 100 361 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 100 361 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 100 361 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 528 036 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 572 325 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 100 361 zł w 2023 roku.
• 2 554 798 zł w 2022 roku.
• 1 955 730 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1304106.92

1407863.17

1274709.27

2404334.85

1955730.4

2554798.31

2100361

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.32

0.04

0.05

0.24

0.4

0.05

0.06

0.14

0.37

0.03

0.14

0.49

0.04

0.2

0.52

0.06

0.05

0.14

0.5

0.05

0.03

0.08

0.32

0.06

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro-Rolin T.ŁUBIANKA wyniosły 1 572 325 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 100 361 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 169 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 572 325 zł w 2023 roku
• 1 832 000 zł w 2022 roku
• 1 198 785 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1304106.92

552552.29

0.42

1407863.17

558417.71

0.4

1274709.27

807587.74

0.63

2404334.85

1726768.04

0.72

1955730.4

1198784.64

0.61

2554798.31

1831999.58

0.72

2100361

1572324.67

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro-Rolin T.ŁUBIANKA wykazała przychody na poziomie 6 541 409 zł.

Organizacja zarobiła 168 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 036 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Agro-Rolin T.ŁUBIANKA wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84211

0.63562

0.53966

0.29651

0.81896

0.71979

0.90431

0.74734

0

0.84531

0.63485

0.55312

0.27816

0.81582

0.73747

0.90802

0.74381

0

0.78029

0.64309

0.55229

0.42749

0.67147

0.61364

0.83707

0.75084

0

0.8305

0.69201

0.63757

0.49231

0.69246

0.66289

0.81155

0.78416

0

0.81098

0.68342

0.59344

0.4184

0.7072

0.73347

0.85127

0.78202

0

0.80318

0.76107

0.62431

0.51039

0.62346

0.7004

0.80397

0.80799

0

0.68679

0.59762

0.56605

0.55932

0.61101

0.7325

0.68276

0.68745

0

Powiązania

"AGRO-ROLIN" T.ŁUBIANKA, A.ŚLĘZAK - powstanie organizacji

Ł TADEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Ś ALOJZY - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

16.12.2002

"agro-Rolin" T.łubianka, A.ślęzak

Organizacja

wspólnik

16.12.2002

11.12.2019

M Marta

Marzec 1951

Osoba

wspólnik

16.12.2002

Ł Tadeusz

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

16.12.2002

Ś Alojzy

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

16.12.2002

Ś Alojzy

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

16.12.2002

11.12.2019

M Marta

Marzec 1951

Osoba

reprezentacja

16.12.2002

Ł Tadeusz

Sierpień 1955

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "AGRO-ROLIN" T.ŁUBIANKA, A.ŚLĘZAK

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "PASKAR" SP. Z O.O.	0000052904
2	AXORA SP. Z O.O.	0000025183
3	ALWAZ SP. Z O.O.	0000749533
4	GLOBFRUIT SP. Z O.O.	0000189560
5	JANIAK SP. Z O.O.	0000685273
6	F.H. "CYTROBAN PLUS" MARIA PAŁKO, ARKADIUSZ LASKOWSKI,	0000280997
7	OLIWIA SP. Z O.O.	0000819447
8	FIRMA HANDLOWA "BOB" SP. Z O.O.	0000647734
9	BITEM GROUP SP. Z O.O.	0000665677
10	IGLO-GRYF SP. Z O.O.	0000145739
11	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW ROLNYCH "POWIŚLE" W SIECIECHOWIE	0000281465
12	AJ EXPORT SP. Z O.O.	0000916242
13	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH PIECZARKA GALICYJSKA SP. Z O.O.	0000318435
14	NUTIN SP. Z O.O.	0000870353
15	GP WARTA SP. Z O.O.	0000342303
16	FIRMA MANGOR - BIS ROMAN FABIŃSKI I SPÓŁKA W LIKWIDACJI	0000033653
17	GAL TRADE SP. Z O.O.	0000602310
18	FROST LINE SP. Z O.O.	0000972603
19	SADEKS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000482859
20	POLISH AGRO TRADE SP. Z O.O.	0000595697
21	COSMOS GROUP SP. Z O.O.	0000694760
22	AGRO SELECT S.A.	0000255810
23	MERCAPOL SP. Z O.O.	0000212355
24	FRUCTIPOL SP. Z O.O.	0000171155
25	WESTFRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ	0000588688
26	SENDI SP. Z O.O.	0000870008
27	GOLDEN FRUIT PAWEŁ PIETRUSIAK S.K.A.	0000958677
28	BIODIS JAROSŁAW PŁÓCIENNIK, PIOTR PŁÓCIENNIK	0000984068
29	AGROBIZNES II SP. Z O.O.	0000829420
30	MILANO SP. Z O.O.	0000435825

"AGRO-ROLIN" T.ŁUBIANKA, A.ŚLĘZAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000142505 NIP 7162421793 REGON 431238920

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "AGRO-ROLIN" T.ŁUBIANKA, A.ŚLĘZAK

"AGRO-ROLIN" T.ŁUBIANKA, A.ŚLĘZAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000142505 NIP
7162421793 REGON
431238920