Organizacja Budromos j.t. bieńkowscy osiągnęła 5 586 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 586 072 zł. Pozostałe przychody to 584 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 875 496 zł.
Strata netto wyniosła 289 424 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -532 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 586 656 zł w 2024 roku.
• 5 548 739 zł w 2023 roku.
• 8 545 345 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -228 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -289 424 zł w 2024 roku.
• 306 255 zł w 2023 roku.
• 1 238 464 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Budromos j.t. bieńkowscy wynosi -155 tys. zł.
EBITDA Budromos j.t. bieńkowscy wynosi -81 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
215 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -155 187 zł w
2024 roku.
• 418 635 zł w
2023 roku.
• 1 324 182 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
214 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -80 767 zł w
2024 roku.
• 462 640 zł w
2023 roku.
• 1 468 845 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budromos j.t. bieńkowscy wynosi 4 058 279 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 966 640 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 254 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 058 279 zł w 2024 roku.
• 5 912 470 zł w 2023 roku.
• 12 252 267 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budromos j.t. bieńkowscy wynosi 1,65%. To oznacza, że firma ma szansę 1,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,226% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,65% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 514 378
zł.
Koszty operacyjne Budromos j.t. bieńkowscy wyniosły 5 741 259
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1181 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 514 378 zł w 2024 roku
• 1 504 757 zł w 2023 roku
• 1 552 063 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budromos j.t. bieńkowscy wyniosła 2 401 667 zł.
a
ktywa trwałe to 1 459 672 zł.
a
ktywa obrotowe to 941 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 401 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 445 122 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 956 545 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 401 667 zł w 2024 roku.
• 2 105 964 zł w 2023 roku.
• 2 687 741 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -65%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budromos j.t. bieńkowscy wyniosły 1 956 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 401 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 956 545 zł w 2024 roku
• 788 241 zł w 2023 roku
• 552 388 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budromos j.t. bieńkowscy wykazała przychody na poziomie 5 586 656 zł.
Organizacja zarobiła -289 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -289 424 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku