PANORAMA SP. Z O.O. | KRS: 0000127944

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

9,1 mln

zysk

459 tys.

wartość firmy

11,9 mln

Branża główna: Praktyka lekarska ogólna

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

LEŻAJSK

Adres

RYNEK, 18

Kod pocztowy

37-300

Rejestracja

2002-08-26

Rozpoczęcie działalności

1994-10-14

Kapitał zakładowy

3400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO DZIESIĘCIOKROTNEJ WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO NIE WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW.

Branże

Praktyka lekarska ogólna Praktyka lekarska specjalistyczna Praktyka lekarska dentystyczna Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panorama osiągnęła 9 090 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 090 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 631 000 zł.

Zysk netto wyniósł 459 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 716 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 090 000 zł w 2023 roku.
• 7 777 000 zł w 2022 roku.
• 7 516 000 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 459 000 zł w 2023 roku.
• 82 000 zł w 2022 roku.
• 284 000 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4792000

115000

5224000

144000

5761000

140000

6180000

289000

7516000

284000

7777000

82000

9090000

459000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panorama wynosi 547 tys. zł.

EBITDA Panorama wynosi 720 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 59 833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 547 000 zł w 2023 roku.
• 115 000 zł w 2022 roku.
• 327 000 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 69 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 720 000 zł w 2023 roku.
• 268 000 zł w 2022 roku.
• 483 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panorama wynosi 11 925 750 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 029 750 zł a 22 725 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 838 014 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 925 750 zł w 2023 roku.
• 9 198 167 zł w 2022 roku.
• 9 807 417 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1150000

6897666.67

17296000

1440000

7409666.67

17872000

1400000

7856666.67

18432000

2890000

8873750

19188000

2840000

9807416.67

19524000

820000

9198166.67

19656000

4029750

11925750

22725000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panorama wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 281 000 zł.

Koszty operacyjne Panorama wyniosły 8 543 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 332 500 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 281 000 zł w 2023 roku
• 4 139 000 zł w 2022 roku
• 3 497 000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panorama wyniosła 5 874 000 zł.

a

ktywa trwałe to 4 353 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 521 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 874 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 373 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 501 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 874 000 zł w 2023 roku.
• 5 562 000 zł w 2022 roku.
• 5 650 000 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5370000

5453000

5512000

5581000

5650000

5562000

5874000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.04

0.02

0.03

0.04

0.03

0.04

0.02

0.05

0.06

0.05

0.06

0.04

0.01

0.02

0.01

0.08

0.09

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panorama wyniosły 501 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 874 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -90 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 501 000 zł w 2023 roku
• 648 000 zł w 2022 roku
• 769 000 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5370000

1046000

0.19

5453000

985000

0.18

5512000

904000

0.16

5581000

784000

0.14

5650000

769000

0.14

5562000

648000

0.12

5874000

501000

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panorama wykazała przychody na poziomie 9 090 000 zł.

Organizacja zarobiła 516 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 459 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5000 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 000 zł w 2023 roku
• 13 000 zł w 2022 roku
• 31 000 zł w 2021 roku

Wartość

27000

34000

45000

78000

31000

13000

57000

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

dane za rok

Organizacja Panorama wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69731

0.8554

0.93725

0.33534

0.37526

0.46633

0.37739

0.30723

0.73865

0.70306

0.85095

0.92471

0.33015

0.42192

0.45787

0.37967

0.28263

0.78006

0.65466

0.8485

0.92191

0.31829

0.31097

0.40033

0.34242

0.26719

0.84221

0.71329

0.85853

0.92025

0.28309

0.39378

0.41093

0.35168

0.28765

0.88944

0.70644

0.87102

0.91346

0.28406

0.39248

0.36944

0.36731

0.3024

0.73589

0.58907

0.86794

0.90601

0.22539

0.32409

0.31297

0.36388

0.31055

0.67053

0.76899

0.8649

0.90127

0.16091

0.45714

0.47987

0.43495

0.34339

0.81098

Powiązania

S ALEKSANDER - wspólnik, reprezentacja

S JAMA MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.08.2002

09.11.2005

S Jama Małgorzata

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

09.11.2005

19.05.2015

S Jama Małgorzata

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

26.08.2002

09.11.2005

S Aleksander

Luty 1947

Osoba

wspólnik

09.11.2005

19.05.2015

S Aleksander

Luty 1947

Osoba

wspólnik

19.05.2015

17.07.2015

S Maria

Grudzień 1948

Osoba

wspólnik

17.07.2015

S Jama Małgorzata

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

17.07.2015

S Aleksander

Luty 1947

Osoba

reprezentacja

26.08.2002

S Jama Małgorzata

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

26.08.2002

S Aleksander

Luty 1947

Osoba

Udziałowcy

Skarba Jama Małgorzata posiada 3400 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Skarba Aleksander posiada 3400 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Skarba Aleksander (50% udziałów)
• Skarba Jama Małgorzata (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 19.05.2015 do 17.07.2015 była Skarba Maria kontrolująca 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.11.2005 do 19.05.2015:
• Skarba Aleksander (50% udziałów)
• Skarba Jama Małgorzata (50% udziałów)

Podobne organizacje do PANORAMA

	Organizacja	Numer KRS
1	ESKULAP SP. Z O.O.	0000053826
2	CENTRUM MEDYCZNE "ESKULAP" SP. Z O.O.	0000096965
3	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA	0000228106
4	SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W JASIENICY	0000031685
5	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZŁOTA JESIEŃ	0000085824
6	WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY	0000002092
7	PROFI-MED SP. Z O.O.	0000344036
8	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 "BUKOWA"	0000059656
9	ZESPÓŁ PRZYCHODNI KORMED SP. Z O.O.	0000793167
10	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO	0000173126
11	ZESPÓŁ LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO SP. Z O.O.	0000166368
12	ANTIDOTUM SP. Z O.O.	0000166853
13	SANUS SP. Z O.O.	0000216425
14	SPZOZ W CZERSKU	0000068047
15	CENTRUM ZDROWIA BŁONIE SP. Z O.O.	0000123259
16	SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	0000005190
17	ORTOGNATYKA - DR JAGIELAK SP. Z O.O. SP. K.	0000397247
18	MIEJSKO-GMINNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI PODSTAWOWEJ	0000010790
19	PRYWATNA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA NOWAK & NOWAK	0000120155
20	ZDROWIE SP. Z O.O.	0000073338
21	CENTRUM MEDYCZNE "ZACHÓD" SP. Z O.O.	0000142472
22	FOR HELP SP. Z O.O.	0000218694
23	SPZOZ MIEJSKI	0000048084
24	SZCZECIŃSKIE CENTRUM ZDROWIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD	0000005493
25	PRZYCHODNIA BALTIMED SP. Z O.O. SP. K.	0000503495
26	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	0000009619
27	GMINNA PRZYCHODNIA W OSIELSKU	0000002058
28	PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE	0000053481
29	MED-PROFIL NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O.O.	0000238565
30	WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA - SAMODZIELNY	0000001670

PANORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000127944 NIP 8161000400 REGON 690303980

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANORAMA

PANORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000127944 NIP
8161000400 REGON
690303980