PANORAMA SP. Z O.O. | KRS: 0000127944

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

11,2 mln

zysk

347 tys.

wartość firmy

12,9 mln

Branża główna: Praktyka lekarska ogólna

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

LEŻAJSK

Adres

RYNEK, 18

Kod pocztowy

37-300

Rejestracja

2002-08-26

Rozpoczęcie działalności

1994-10-14

Kapitał zakładowy

3400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO DZIESIĘCIOKROTNEJ WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO NIE WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW.

Branże

Praktyka lekarska ogólna Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską Praktyka lekarska specjalistyczna Praktyka lekarska dentystyczna Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panorama osiągnęła 11 223 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 223 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 876 000 zł.

Zysk netto wyniósł 347 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 918 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 223 000 zł w 2024 roku.
• 9 090 000 zł w 2023 roku.
• 7 777 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 347 000 zł w 2024 roku.
• 459 000 zł w 2023 roku.
• 82 000 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4792000

115000

5224000

144000

5761000

140000

6180000

289000

7516000

284000

7777000

82000

9090000

459000

11223000

347000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panorama wynosi 502 tys. zł.

EBITDA Panorama wynosi 787 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 44 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 502 000 zł w 2024 roku.
• 547 000 zł w 2023 roku.
• 115 000 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 68 714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 787 000 zł w 2024 roku.
• 720 000 zł w 2023 roku.
• 268 000 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panorama wynosi 12 883 250 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 470 000 zł a 28 057 500 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 855 083 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 883 250 zł w 2024 roku.
• 11 925 750 zł w 2023 roku.
• 9 198 167 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1150000

6897666.67

17296000

1440000

7409666.67

17872000

1400000

7856666.67

18432000

2890000

8873750

19188000

2840000

9807416.67

19524000

820000

9198166.67

19656000

4029750

11925750

22725000

3470000

12883250

28057500

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Panorama wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panorama wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panorama charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Panorama wynosi 339 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,07 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 1,07 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 339 tys. zł w 2024 roku.
• 374 tys. zł w 2023 roku.
• 288 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,07 mln zł w 2024 roku.
• 1,07 mln zł w 2023 roku.
• 983 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 417 000 zł.

Koszty operacyjne Panorama wyniosły 10 721 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 447 286 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 417 000 zł w 2024 roku
• 4 281 000 zł w 2023 roku
• 4 139 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panorama wyniosła 6 890 000 zł.

a

ktywa trwałe to 5 254 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 636 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 890 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 351 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 539 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 217 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 890 000 zł w 2024 roku.
• 5 874 000 zł w 2023 roku.
• 5 562 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5370000

5453000

5512000

5581000

5650000

5562000

5874000

6890000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.04

0.02

0.03

0.04

0.03

0.04

0.02

0.05

0.06

0.05

0.06

0.04

0.01

0.02

0.01

0.08

0.09

0.06

0.05

0.06

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panorama wyniosły 1 539 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 890 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 539 000 zł w 2024 roku
• 501 000 zł w 2023 roku
• 648 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5370000

1046000

0.19

5453000

985000

0.18

5512000

904000

0.16

5581000

784000

0.14

5650000

769000

0.14

5562000

648000

0.12

5874000

501000

0.09

6890000

1539000

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panorama wykazała przychody na poziomie 11 223 000 zł.

Organizacja zarobiła 439 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 92 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 347 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9286 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 000 zł w 2024 roku
• 57 000 zł w 2023 roku
• 13 000 zł w 2022 roku

Wartość

27000

34000

45000

78000

31000

13000

57000

92000

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

dane za rok

Organizacja Panorama wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69894

0.85557

0.93792

0.33534

0.37526

0.46595

0.37851

0.30607

0.73942

0.70315

0.85117

0.92532

0.33099

0.42144

0.45787

0.38041

0.28407

0.78094

0.65599

0.84839

0.92254

0.31784

0.31065

0.40065

0.34271

0.26775

0.84244

0.71411

0.85895

0.92047

0.28322

0.39457

0.41233

0.35235

0.28908

0.88975

0.70811

0.87177

0.91433

0.28412

0.39426

0.37157

0.3695

0.30446

0.73711

0.59253

0.86974

0.90729

0.22747

0.32315

0.3125

0.36563

0.31296

0.67416

0.78259

0.87201

0.90698

0.16417

0.46613

0.48786

0.45333

0.35874

0.82239

0.70218

0.88743

0.91442

0.38629

0.37862

0.39354

0.37554

0.30009

0.84346

Powiązania

S ALEKSANDER - reprezentacja, wspólnik

S JAMA MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.08.2002

09.11.2005

S Jama Małgorzata

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

09.11.2005

19.05.2015

S Jama Małgorzata

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

09.11.2005

19.05.2015

S Aleksander

Luty 1947

Osoba

wspólnik

26.08.2002

09.11.2005

S Aleksander

Luty 1947

Osoba

wspólnik

19.05.2015

17.07.2015

S Maria

Grudzień 1948

Osoba

wspólnik

17.07.2015

S Jama Małgorzata

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

17.07.2015

S Aleksander

Luty 1947

Osoba

reprezentacja

26.08.2002

S Jama Małgorzata

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

26.08.2002

S Aleksander

Luty 1947

Osoba

Udziałowcy

Skarba Jama Małgorzata posiada 3400 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Skarba Aleksander posiada 3400 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Skarba Jama Małgorzata (50% udziałów)
• Skarba Aleksander (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 19.05.2015 do 17.07.2015 była Skarba Maria kontrolująca 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.11.2005 do 19.05.2015:
• Skarba Jama Małgorzata (50% udziałów)
• Skarba Aleksander (50% udziałów)

Podobne organizacje do PANORAMA

	Organizacja	Numer KRS
1	ESKULAP SP. Z O.O.	0000053826
2	CENTRUM MEDYCZNE "ESKULAP" SP. Z O.O.	0000096965
3	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO	0000173126
4	SANUS SP. Z O.O.	0000216425
5	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 "BUKOWA"	0000059656
6	PROFI-MED SP. Z O.O.	0000344036
7	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZŁOTA JESIEŃ	0000085824
8	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA	0000228106
9	ZESPÓŁ LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO SP. Z O.O.	0000166368
10	CENTRUM ZDROWIA BŁONIE SP. Z O.O.	0000123259
11	PRYWATNA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA NOWAK & NOWAK	0000120155
12	FOR HELP SP. Z O.O.	0000218694
13	ANTIDOTUM SP. Z O.O.	0000166853
14	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYK SP. Z O.O.	0000126719
15	CENTRUM MEDYCZNE ZANMED SP. Z O.O. SP. K.	0000620375
16	GMINNE CENTRUM MEDYCZNE TRZEBNICA - ZDRÓJ SP. Z O.O.	0000467809
17	SPZOZ MIEJSKI	0000048084
18	SANUS SP. Z O.O.	0000024643
19	PRZYCHODNIA BALTIMED SP. Z O.O. SP. K.	0000503495
20	CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. W GŁOWNIE	0000354061
21	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYK SP. Z O.O.	0000729028
22	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ VITA SP. Z O.O.	0000120480
23	ZDROWIE SP. Z O.O.	0000073338
24	DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCYNY PROFILAKTYCZNEJ	0000164645
25	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYK SP. Z O.O.	0000166352
26	PRO FAMILIA ALTERA SP. Z O.O.	0000402186
27	CENTRUM MEDYCZNE PROKOCIM NOWY SP. Z O.O.	0000078203
28	PRZYCHODNIA GDAŃSKA SP. Z O.O.	0000179777
29	CENTRUM MEDYCZNE "NAD BRDĄ" SP. Z O.O.	0000332454
30	ZDROWIE SP. Z O.O.	0000467595

PANORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000127944 NIP 8161000400 REGON 690303980

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANORAMA

PANORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000127944 NIP
8161000400 REGON
690303980