Organizacja Apteka NA Wawrzyszewie MGR Danuta Iwańczuk osiągnęła 4 886 157 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 886 155 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 771 155 zł.
Zysk netto wyniósł 115 002 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
349 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 886 157 zł w 2020 roku. • 5 010 282 zł w 2019 roku. • 5 584 931 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
32 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 115 002 zł w 2020 roku. • 66 883 zł w 2019 roku. • 180 372 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Apteka NA Wawrzyszewie MGR Danuta Iwańczuk wynosi 3 990 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
273 530 zł a 12 215 392 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
295 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 990 974 zł w
2020 roku. • 3 659 760 zł w
2019 roku. • 4 581 930 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apteka NA Wawrzyszewie MGR Danuta Iwańczuk wynosi 115 tys. zł.
EBITDA Apteka NA Wawrzyszewie MGR Danuta Iwańczuk wynosi 115 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 115 000 zł w
2020 roku. • 66 881 zł w
2019 roku. • 180 372 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
35 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 115 000 zł w
2020 roku. • 72 091 zł w
2019 roku. • 185 582 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Apteka NA Wawrzyszewie MGR Danuta Iwańczuk mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 11 os. w 2019 roku. • 12 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Apteka NA Wawrzyszewie MGR Danuta Iwańczuk.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 kwietnia 2022 (MSiG nr 69/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 180745. „APTEKA NA WAWRZYSZEWIE”
MGR DANUTA IWAŃCZUK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000089054. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2002.
[RDF/373892/22/139]
MSiG 69/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 230440. „APTEKA NA WAWRZYSZEWIE”
MGR DANUTA IWAŃCZUK SPÓŁKA JAWNA. KRS
RS 0000089054. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2002.
[RDF/286203/21/315]
MSiG 78/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
h
W dniu 14.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 289204. „APTEKA NA WAWRZYSZEWIE”
MGR DANUTA IWAŃCZUK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000089054. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2002.
[RDF/203486/20/441]
MSiG 112/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 223648. „APTEKA NA WAWRZYSZEWIE”
MGR DANUTA IWAŃCZUK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000089054. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2002.
[RDF/106483/19/434]
MSiG 78/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 116351. „APTEKA NA WAWRZYSZEWIE”
MGR DANUTA IWAŃCZUK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000089054. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.02.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22077/17/232]
MSiG 86/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 180169. „APTEKA NA WAWRZYSZEWIE”
MGR DANUTA IWAŃCZUK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000089054. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARRS CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 06.02.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/31119/16/142]
MSiG 130/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Apteka NA Wawrzyszewie MGR Danuta Iwańczuk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apteka NA Wawrzyszewie MGR Danuta Iwańczuk wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,655% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2020 roku. • 0,90% w 2019 roku. • 0,92% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Apteka NA Wawrzyszewie MGR Danuta Iwańczuk charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apteka NA Wawrzyszewie MGR Danuta Iwańczuk wynosi 74 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 195 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 195 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 74 tys. zł w 2020 roku. • 69 tys. zł w 2019 roku. • 92 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 17 tys. zł w 2020 roku. • 10 tys. zł w 2019 roku. • 27 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 195 tys. zł w 2020 roku. • 200 tys. zł w 2019 roku. • 223 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
559 086
zł.
Koszty operacyjne Apteka NA Wawrzyszewie MGR Danuta Iwańczuk wyniosły
4 771 155
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8112 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 559 086 zł w 2020 roku • 553 556 zł w 2019 roku • 542 862 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,7% w 2020 roku •
11,2% w 2019 roku •
10% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apteka NA Wawrzyszewie MGR Danuta Iwańczuk wyniosła 1 276 647 zł.
a
ktywa trwałe to 247 205 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 029 443 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 029 443 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 117 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 911 941 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 261 223 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 32 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 276 647 zł sumy bilansowej i 117 502 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 659 051 zł sumy bilansowej i 69 383 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 754 202 zł sumy bilansowej i 182 874 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,01%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97,87%.
Marża operacyjna wyniosła 2,35%.
Marża netto wyniosła 2,35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apteka NA Wawrzyszewie MGR Danuta Iwańczuk wyniosły 911 941 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 276 647 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 911 941 zł w 2020 roku • 589 668 zł w 2019 roku • 571 327 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2020 roku • 89% w 2019 roku • 76% w 2018 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Apteka NA Wawrzyszewie MGR Danuta Iwańczuk wynosi 1,13 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,31 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Apteka NA Wawrzyszewie MGR Danuta Iwańczuk wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi4 862 621,87
I. Przychody netto ze sprzedaży4 862 621,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 768 656,57
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii25 767,32
III. Usługi obce150 713,91
IV. Wynagrodzenia448 560,97
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)110 525,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)4 033 089,37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)93 965,30
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:23 533,40
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:2 498,64
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:1,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1,49
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)115 001,55
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)115 001,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Apteka NA Wawrzyszewie MGR Danuta Iwańczuk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 139 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 184 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-139
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−6 mies. 4 dni14-04-2021
2019
−4 mies. 19 dni29-05-2020
2018
−3 mies. 4 dni12-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
