Organizacja "pri - insan" osiągnęła 2 261 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 261 608 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 215 036 zł.
Zysk netto wyniósł 46 572 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -34 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 261 608 zł w 2022 roku.
• 2 146 694 zł w 2021 roku.
• 2 345 933 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 572 zł w 2022 roku.
• 51 222 zł w 2021 roku.
• 94 349 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pri - insan" wynosi 2 072 921 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
378 896 zł a 5 654 019 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 072 921 zł w 2022 roku.
• 1 979 984 zł w 2021 roku.
• 2 247 882 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pri - insan" wyniosła 774 876 zł.
a
ktywa trwałe to 77 766 zł.
a
ktywa obrotowe to 697 110 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 774 876 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 505 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 269 682 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 774 876 zł w 2022 roku.
• 1 170 394 zł w 2021 roku.
• 820 537 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pri - insan" wyniosły 269 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 774 876 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -107 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 269 682 zł w 2022 roku
• 711 771 zł w 2021 roku
• 411 829 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pri - insan" wykazała przychody na poziomie 2 261 608 zł.
Organizacja zarobiła 58 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 446 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 572 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2289 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 446 zł w 2022 roku
• 11 193 zł w 2021 roku
• 17 372 zł w 2020 roku
Organizacja "pri - insan" wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.