Organizacja Kółko Rolnicze W Radoczy osiągnęła 69 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 728 zł. Pozostałe przychody to 346 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 428 zł.
Zysk netto wyniósł 7300 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 074 zł w 2024 roku.
• 97 717 zł w 2023 roku.
• 47 215 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7300 zł w 2024 roku.
• 29 771 zł w 2023 roku.
• -5459 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kółko Rolnicze W Radoczy wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Kółko Rolnicze W Radoczy wynosi 11 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7500 zł w
2024 roku.
• 29 881 zł w
2023 roku.
• -5459 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 078 zł w
2024 roku.
• 33 458 zł w
2023 roku.
• -1882 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kółko Rolnicze W Radoczy wynosi 148 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 996 zł a 390 329 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 148 434 zł w 2024 roku.
• 251 942 zł w 2023 roku.
• 76 860 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kółko Rolnicze W Radoczy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kółko Rolnicze W Radoczy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2358
zł.
Koszty operacyjne Kółko Rolnicze W Radoczy wyniosły 61 227
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7046 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2358 zł w 2024 roku
• 4303 zł w 2023 roku
• 11 200 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kółko Rolnicze W Radoczy wyniosła 104 996 zł.
a
ktywa trwałe to 31 504 zł.
a
ktywa obrotowe to 73 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 104 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 97 582 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7414 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 104 996 zł w 2024 roku.
• 114 532 zł w 2023 roku.
• 61 421 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kółko Rolnicze W Radoczy wyniosły 7414 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 104 996 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7414 zł w 2024 roku
• 24 249 zł w 2023 roku
• 910 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kółko Rolnicze W Radoczy wykazała przychody na poziomie 69 074 zł.
Organizacja zarobiła 7770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 470 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 470 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku