Przychody operacyjne wyniosły 65 328 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 462 zł.
Zysk netto wyniósł 1868 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 65 330 zł w 2024 roku. • 65 541 zł w 2023 roku. • 61 755 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
10 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1868 zł w 2024 roku. • -7147 zł w 2023 roku. • 22 217 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Orzeł wynosi 238 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 684 zł a 997 955 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
41 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 238 143 zł w
2024 roku. • 229 409 zł w
2023 roku. • 321 114 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orzeł wynosi 2 tys. zł.
EBITDA Orzeł wynosi 6 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1869 zł w
2024 roku. • -7150 zł w
2023 roku. • 22 217 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6444 zł w
2024 roku. • -2575 zł w
2023 roku. • 26 792 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Orzeł mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Orzeł.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 lipca 2025 (MSiG nr 132/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 678734. ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000050006. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[RDF/742201/25/476]
MSiG 132/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 678733. ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000050006. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[RDF/742201/25/75]
MSiG 132/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 632288. ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000050006. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[RDF/620755/24/966]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 632287. ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000050006. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[RDF/620755/24/565]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 150271. ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000050006. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.10.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/258/24/29]
Rzuć okiemMSiG 50/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
A W dniu 29.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ORZEŁ 2. EWA ANTONINA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 180.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z JANEM ORZEŁ wpisać: 5. 35 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 105.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z JANEM ORZEŁ 2 (dla
pozycji: 1. ORZEŁ 2. MARIOLA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 270.000,00;-ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z JÓZEFEM ORZEŁ wpisać: 5. 35 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 105.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z JÓZEFEM ORZEŁ 3 (dla
pozycji: 1. ORZEŁ 2. JÓZEF LECH 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 270.000,00;-ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI
ŁĄCZNEJ Z MARIOLĄ ORZEŁ wpisać: 5. 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 105.000,00 ZŁ
WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z MARIOLĄ
ORZEŁ 4 (dla pozycji: 1. ORZEŁ 2. JAN KAZIMIERZ
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 60 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 180.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z EWĄ ORZEŁ wpisać: 5. 35
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 105.000,00 ZŁ
WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z EWĄ ORZEŁ
Poz. 506676. ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000050006. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[RDF/497747/23/440]
MSiG 121/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 506675. ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000050006. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[RDF/497747/23/39]
MSiG 121/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 380022. ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000050006. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[RDF/387832/22/32]
MSiG 119/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 380021. ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000050006. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[RDF/387832/22/631]
MSiG 119/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 243572. ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000050006. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[RDF/286995/21/368]
MSiG 81/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 243571. ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000050006. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[RDF/286995/21/967]
MSiG 81/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 708248. ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000050006. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[RDF/237038/20/532]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 708247. ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000050006. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[RDF/237037/20/820]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 208843. ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000050006. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[RDF/105249/19/807]
MSiG 74/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 208842. ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000050006. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[RDF/105249/19/406]
MSiG 74/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1007943. ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000050006. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[RDF/821236/18/241]
MSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 466669. ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000050006. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.10.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/16695/17/955]
MSiG 249/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 42673. ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000050006. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/24675/16/175]
MSiG 33/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
SZ nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.11.2016 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 368639. ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000050006. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.10.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/15366/16/16]
MSiG 217/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Orzeł nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orzeł wynosi 0,00%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,00% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,00% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Orzeł charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Orzeł wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 280 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 50 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 280 zł a 50 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
548 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 280 zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku. • 105 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 50 tys. zł w 2024 roku. • 50 tys. zł w 2023 roku. • 51 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
48 000
zł.
Koszty operacyjne Orzeł wyniosły
63 459
zł.
Wynagrodzenia stanowią
75,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 48 000 zł w 2024 roku • 48 000 zł w 2023 roku • 20 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
75,6% w 2024 roku •
66% w 2023 roku •
50,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orzeł wyniosła 252 124 zł.
a
ktywa trwałe to 198 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 252 124 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 249 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2636 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2392 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 2639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 252 124 zł sumy bilansowej i 249 489 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 249 894 zł sumy bilansowej i 247 620 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 256 908 zł sumy bilansowej i 254 767 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,75%.
Marża operacyjna wyniosła 2,86%.
Marża netto wyniosła 2,86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orzeł wyniosły 2636 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 252 124 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2636 zł w 2024 roku • 2273 zł w 2023 roku • 2141 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2024 roku • 1% w 2023 roku • 1% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Orzeł wynosi 20,39 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 20,39 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 13,26, czyli same środki pieniężne pokrywają 1326% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (53 744 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (2636 zł) o 51 109 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
54 tys. zł
3 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 35 tys. zł należności i inne: 19 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 20,39 zł, z czego 13,26 zł w gotówce.
20,39
płynność bieżąca
20,39
płynność szybka
13,26
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,34 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 20,39 w 2024 roku • 20,65 w 2023 roku • 23,07 w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orzeł wykazała przychody na poziomie 65 330 zł.
Organizacja Orzeł wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 6% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi65 303,70
I. Przychody netto ze sprzedaży65 303,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej63 459,11
I. Amortyzacja4 575,00
II. Zużycie materiałów i energii4 269,63
III. Usługi obce2 674,48
IV. Wynagrodzenia48 000,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)3 940,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 844,59
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:24,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:2,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:2,45
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 868,36
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 868,36
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Orzeł składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-57
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−20 dni25-06-2025
2023
−24 dni21-06-2024
2022
−1 mies. 1 dzień14-06-2023
2021
−4 mies. 8 dni09-06-2022
2020
−5 mies. 29 dni19-04-2021
2019
−1 mies. 10 dni05-09-2020
2018
−3 mies. 8 dni08-04-2019
2017
+2 mies.13-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
