ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000050006 NIP
6452241142 REGON
277211096

Podsumowanie

aktywa

252 tys.

przychód

65 tys.

zysk

2 tys.

wartość firmy

238 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TARNOWSKIE GÓRY

Adres

GÓRNICZA, 98

Kod pocztowy

42-600

Rejestracja

2001-10-08

Rozpoczęcie działalności

2001-01-01

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orzeł osiągnęła 65 330 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 65 328 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 63 459 zł.

Zysk netto wyniósł 1868 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 330 zł w 2024 roku.
• 65 541 zł w 2023 roku.
• 61 755 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1868 zł w 2024 roku.
• -7147 zł w 2023 roku.
• 22 217 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

0

0

0

67477.4

-3775.61

53913.11

-19271.29

55558.73

702.78

61754.82

22217.17

65540.52

-7146.88

65329.92

1868.36

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orzeł wynosi 238 143 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 684 zł a 997 955 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 238 143 zł w 2024 roku.
• 229 409 zł w 2023 roku.
• 321 114 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

191499.97

1021333.16

0

191170.58

1019576.4

0

233323.8

1004473.96

0

209827.47

927388.8

7027.8

214262.76

930199.92

92632.23

321113.92

1019068.6

0

229408.88

990481.08

18683.6

238143.19

997954.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orzeł wynosi 2 tys. zł.

EBITDA Orzeł wynosi 6 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

0

-5110.86

-535.86

-19273.14

-14698.14

702.91

5277.91

22217.3

26792.3

-7149.57

-2574.57

1868.59

6443.59

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Orzeł wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orzeł wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orzeł charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Orzeł wynosi 12 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 50 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 50 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

11859.29

51066.66

0

12003.79

50978.82

0

10637.34

50223.7

0

8117.76

46369.44

105.44

9633.47

46510

1852.64

13264.21

50953.43

0

11207.13

49524.05

280.29

12168.79

49897.73

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 000 zł.

Koszty operacyjne Orzeł wyniosły 63 459 zł.

Wynagrodzenia stanowią 76% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 000 zł w 2024 roku
• 48 000 zł w 2023 roku
• 20 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

54600

54400

40000

20000

48000

48000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orzeł wyniosła 252 124 zł.

a

ktywa trwałe to 198 380 zł.

a

ktywa obrotowe to 53 744 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 252 124 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 249 489 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2636 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 252 124 zł w 2024 roku.
• 249 894 zł w 2023 roku.
• 256 908 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

260112.51

261364.4

254021.41

237634.16

235591.53

256907.65

249893.54

252124.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0

0

0

-0.01

-0.01

-0.08

-0.06

-0.08

-0.08

-0.36

-0.36

0

0

0.01

0.01

0.09

0.09

0.36

0.36

-0.03

-0.03

-0.11

-0.11

0.01

0.01

0.03

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orzeł wyniosły 2636 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 252 124 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -306 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2636 zł w 2024 roku
• 2273 zł w 2023 roku
• 2141 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Zadłużenie — ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

260112.51

4779.22

0.02

261364.4

6470.3

0.02

254021.41

2902.92

0.01

237634.16

5786.96

0.02

235591.53

3041.55

0.01

256907.65

2140.5

0.01

249893.54

2273.27

0.01

252124.17

2635.54

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orzeł wykazała przychody na poziomie 65 330 zł.

Organizacja zarobiła 1868 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1868 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

0

0

0

0

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.29.Z)

dane za rok

Organizacja Orzeł wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 6% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35

0

0.62222

0.13423

0.37086

0.26351

0

0.41905

0

0.61905

0.12778

0.44262

0.28177

0

0.25778

0.46698

0.59556

0.14973

0.26531

0.23022

0.3617

0.24084

0

0.2

0.42523

0.55652

0.15459

0.1677

0.13333

0.27273

0.16908

0

0.64729

0.42917

0.59302

0.13744

0.51497

0.46626

0.38967

0.24528

0

0.71127

0.44776

0.61268

0.09917

0.91351

0.92

0.69421

0.5144

0

0.27368

0.44203

0.54737

0.08502

0.31313

0.32292

0.39919

0.2008

0

0.5812

0.34071

0.5

0.06222

0.59788

0.5163

0.54867

0.34071

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-57

dni względem terminu

7

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−20 dni 25-06-2025

2023

−24 dni 21-06-2024

2022

−1 mies. 1 dni 14-06-2023

2021

−4 mies. 8 dni 09-06-2022

2020

−5 mies. 29 dni 19-04-2021

2019

−1 mies. 10 dni 05-09-2020

2018

−3 mies. 8 dni 08-04-2019

2017

+2 mies. 13-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Orzeł Mariola - wspólnik

Orzeł Mieczysław - wspólnik

Orzeł Jan - wspólnik

Orzeł Ewa - wspólnik, reprezentacja

Orzeł Józef - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.02.2024

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

30.10.2007

29.02.2024

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

08.10.2001

15.01.2004

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

15.01.2004

30.10.2007

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

08.10.2001

15.01.2004

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

29.02.2024

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

15.01.2004

29.02.2024

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

08.10.2001

15.01.2004

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

29.02.2024

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

15.01.2004

29.02.2024

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

08.10.2001

15.01.2004

Orzeł Mieczysław

Grudzień 1929

Osoba

wspólnik

15.01.2004

Orzeł Mieczysław

Grudzień 1929

Osoba

wspólnik

15.01.2004

30.10.2007

Luty 1954

Osoba

wspólnik

30.10.2007

29.02.2024

Luty 1954

Osoba

wspólnik

08.10.2001

15.01.2004

Luty 1954

Osoba

wspólnik

29.02.2024

Luty 1954

Osoba

organ nadzoru

08.10.2001

30.10.2007

Listopad 1981

Osoba

organ nadzoru

08.10.2001

06.05.2010

Orzeł Aleksandra

Maj 1982

Osoba

organ nadzoru

08.10.2001

06.05.2010

Luty 1979

Osoba

organ nadzoru

08.10.2001

06.05.2010

Orzeł Jarosław

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

08.10.2001

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

08.10.2001

17.03.2015

Orzeł Mieczysław

Grudzień 1929

Osoba

reprezentacja

08.10.2001

17.03.2015

Luty 1954

Osoba

reprezentacja

17.03.2015

Lipiec 1958

Osoba

Udziałowcy

Orzeł Mieczysław posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Orzeł Jan posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Orzeł Józef posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Orzeł Ewa posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Orzeł Mariola posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największym udziałowcem od 29.02.2024 jest Orzeł Mieczysław kontrolujący 30% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2007 do 29.02.2024 był Orzeł Mieczysław kontrolując 30% udziałów.

W okresie od 15.01.2004 do 30.10.2007 najwięcej udziałów posiadał Orzeł Mieczysław. Jego udziały w tym czasie wynosiły 30%.

Reprezentacja

Orzeł Mariola

wspólnik
Orzeł Józef

wspólnikzarząd spółki

Funkcja: prezes zarządu
Orzeł Mieczysław

wspólnik
Orzeł Ewa

wspólnikzarząd spółki

Funkcja: członek zarządu
Orzeł Jan

wspólnik

Podobne organizacje do ORZEŁ

	Organizacja	Numer KRS
1	LASKA TEAM POLSKA SP. Z O.O.	0000662528
2	CHALIBO SP. Z O.O.	0000554214
3	RASMED SP. Z O.O.	0000445542
4	US.PL SP. Z O.O.	0000506142
5	ZTK GROUP SP. Z O.O.	0000928918
6	SOLUTION CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000428106
7	2K SP. Z O.O.	0000862332
8	ANNA HALCZAK - FLAIR SP. Z O.O.	0000091249
9	NUTRI PRO SP. Z O.O.	0000908083
10	LEMKOS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000306786
11	INSTYTUT PRASKI SP. Z O.O.	0000503951
12	KUCHNIA JOLI SP. Z O.O.	0000566579
13	ERBEA SP. Z O.O.	0000804823
14	FUNDACJA JARZĘBINA	0000906850
15	PONO SP. Z O.O.	0000925279
16	MAGIC POINT SP. Z O.O.	0000636398
17	KOMPAVA POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000943623
18	FUNDACJA KUPIEC W LIKWIDACJI	0000619733
19	NATURALNA ŻYWNOŚĆ SP. Z O.O.	0000651891
20	PB TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0000869640
21	MIRATIVE SP. Z O.O.	0001002247
22	MITO-PHARMA ALPHA SP. Z O.O.	0000682943
23	VIVO GROUP SP. Z O.O.	0001033783
24	OMNI RUNNING SP. Z O.O.	0000731498
25	ALLIANCE OLIWA SP. Z O.O.	0000553520
26	K&K SP. Z O.O.	0000778005
27	INTERGO.PL SP. Z O.O.	0000306537
28	9IT SP. Z O.O.	0000583334
29	MITOTERAPIA SP. Z O.O.	0000802214
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE KWIECIŃSCY	0000075929