Organizacja "iloraz" osiągnęła 2 366 979 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 366 979 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 137 318 zł.
Zysk netto wyniósł 229 661 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 366 979 zł w 2023 roku.
• 2 645 728 zł w 2022 roku.
• 2 541 008 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 229 661 zł w 2023 roku.
• 420 297 zł w 2022 roku.
• 400 788 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "iloraz" wynosi 2 827 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
330 759 zł a 5 917 448 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 827 389 zł w 2023 roku.
• 3 918 744 zł w 2022 roku.
• 3 756 263 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "iloraz" wyniosła 616 045 zł.
a
ktywa obrotowe to 616 045 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 616 045 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 441 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 033 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 616 045 zł w 2023 roku.
• 822 521 zł w 2022 roku.
• 706 160 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "iloraz" wyniosły 175 033 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 616 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 175 033 zł w 2023 roku
• 190 872 zł w 2022 roku
• 94 020 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "iloraz" wykazała przychody na poziomie 2 366 979 zł.
Organizacja zarobiła 252 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 088 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1760 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 088 zł w 2023 roku
• 42 750 zł w 2022 roku
• 40 450 zł w 2021 roku
Organizacja "iloraz" wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jurek Grzegorz
posiada 55 udziałów, które stanowią 71.4% firmy.
Smolaga Jacek
posiada 22 udziałów, które stanowią 28.6% firmy.
Największym udziałowcem od 27.04.2005 jest
Jurek Grzegorz
kontrolujący 71% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2003 do 27.04.2005
był Jurek Grzegorz
kontrolując 100% udziałów.