Organizacja Adam ośrodek rehabilitacyjno wypoczynkowy chabrzyk i wspólnicy osiągnęła 7 846 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 846 073 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 637 098 zł.
Zysk netto wyniósł 2 208 975 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 755 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 846 073 zł w 2023 roku.
• 5 061 008 zł w 2022 roku.
• 3 928 372 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 201 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 208 975 zł w 2023 roku.
• 1 821 373 zł w 2022 roku.
• 1 440 834 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adam ośrodek rehabilitacyjno wypoczynkowy chabrzyk i wspólnicy wynosi 25 412 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 346 343 zł a 60 513 831 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 136 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 412 958 zł w 2023 roku.
• 20 665 141 zł w 2022 roku.
• 17 352 488 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adam ośrodek rehabilitacyjno wypoczynkowy chabrzyk i wspólnicy wyniosła 17 852 659 zł.
a
ktywa trwałe to 15 872 735 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 979 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 852 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 128 458 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 724 201 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 392 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 852 659 zł w 2023 roku.
• 17 663 445 zł w 2022 roku.
• 16 887 359 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adam ośrodek rehabilitacyjno wypoczynkowy chabrzyk i wspólnicy wyniosły 2 724 201 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 852 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 290 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 724 201 zł w 2023 roku
• 4 322 589 zł w 2022 roku
• 4 927 043 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adam ośrodek rehabilitacyjno wypoczynkowy chabrzyk i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 7 846 073 zł.
Organizacja zarobiła 2 208 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 208 975 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Adam ośrodek rehabilitacyjno wypoczynkowy chabrzyk i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność szpitali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ADAM OŚRODEK REHABILITACYJNO WYPOCZYNKOWY CHABRZYK I WSPÓLNICY