GRZEGORZ SZTANDERA I ANETA SZTANDERA HURTOWNIA "ERWIN" | KRS: 0000014519

Podsumowanie

aktywa

25 tys.

przychód

112,7 mln

zysk

914 tys.

wartość firmy

78,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

WEJHEROWO

Adres

UL. GDAŃSKA, 123A

Kod pocztowy

84-200

Rejestracja

2001-05-24

Rozpoczęcie działalności

1994-12-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ WSPÓLNIKA GRZEGORZA SZTANDERĘ - SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grzegorz osiągnęła 112 694 598 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 112 694 598 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 111 780 750 zł.

Zysk netto wyniósł 913 848 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -13 428 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 694 598 zł w 2022 roku.
• 159 394 922 zł w 2021 roku.
• 167 389 906 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -92 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 913 848 zł w 2022 roku.
• 1 111 380 zł w 2021 roku.
• 1 524 237 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

179838155.54

1378447.4

181098996.39

1073606.18

170839725.32

1369214.09

167389906.16

1524236.9

159394921.92

1111379.6

112694598.14

913848.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grzegorz wynosi 1,09 mln zł.

EBITDA Grzegorz wynosi 1,18 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 83 292 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 091 306 zł w 2022 roku.
• 1 243 024 zł w 2021 roku.
• 1 671 229 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 84 602 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 175 960 zł w 2022 roku.
• 1 301 657 zł w 2021 roku.
• 1 697 763 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grzegorz wynosi 78 804 208 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 19 084 zł a 281 736 495 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 10 462 950 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 804 208 zł w 2022 roku.
• 114 088 231 zł w 2021 roku.
• 123 535 015 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

5713066.22

131118959.52

449595388.85

5089265.22

130116354.2

452747490.97

4926141.88

124296148.45

427099313.3

5844796.49

123535014.87

418474765.4

3379431.25

114088230.93

398487304.8

19083.58

78804207.8

281736495.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grzegorz wynosi 2,01%. To oznacza, że firma ma szansę 2,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,01% w 2022 roku.
• 2,05% w 2021 roku.
• 2,05% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grzegorz wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grzegorz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grzegorz wynosi 1,37 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,51 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 4,51 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 299 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,37 mln zł w 2022 roku.
• 2,33 mln zł w 2021 roku.
• 2,76 mln zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 186 tys. zł w 2021 roku.
• 251 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,51 mln zł w 2022 roku.
• 6,38 mln zł w 2021 roku.
• 6,7 mln zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 281 752 zł.

Koszty operacyjne Grzegorz wyniosły 111 603 292 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 754 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 281 752 zł w 2022 roku
• 1 123 570 zł w 2021 roku
• 1 047 127 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grzegorz wyniosła 25 494 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 494 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 494 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 25 445 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 546 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 494 zł w 2022 roku.
• 8 617 520 zł w 2021 roku.
• 9 064 396 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

12760480.04

9163531.35

8404460.87

9064396.09

8617519.94

25493.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,585%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,591%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 714.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 714.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.18

0.01

0.12

0.16

0.01

0.16

0.21

0.01

0.17

0.2

0.01

0.13

0.25

0.01

35.85

35.91

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grzegorz wyniosły 49 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 494 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 028 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 zł w 2022 roku
• 4 111 612 zł w 2021 roku
• 1 271 334 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12760480.04

5143058.41

0.4

9163531.35

2377844.39

0.26

8404460.87

1836271.7

0.22

9064396.09

1271334.1

0.14

8617519.94

4111611.61

0.48

25493.98

49.2

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grzegorz wykazała przychody na poziomie 112 694 598 zł.

Organizacja zarobiła 913 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 913 848 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych" (46.35.Z)

dane za rok

Organizacja Grzegorz wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.925

0.8481

0.8

0.39437

0.55738

0.52542

0.78873

0.59722

0

0.91765

0.83133

0.78824

0.24675

0.59375

0.52381

0.83117

0.52564

0

0.89773

0.81176

0.78409

0.28205

0.42188

0.36667

0.71795

0.575

0

0.85057

0.81395

0.75862

0.23077

0.37313

0.27419

0.76923

0.46835

0

0.79121

0.79545

0.72527

0.42683

0.39706

0.33846

0.7439

0.51807

0

0.75

0.73913

0.26042

0

0.49275

0.36364

0.9878

0

Powiązania

GRZEGORZ SZTANDERA I ANETA SZTANDERA HURTOWNIA "ERWIN" - powstanie organizacji

S GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

S ANETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

24.05.2001

18.01.2023

Grzegorz Sztandera I Aneta Sztandera Hurtownia "erwin"

Organizacja

wspólnik

24.05.2001

18.01.2023

S Grzegorz

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

20.09.2004

18.01.2023

S Aneta

Październik 1974

Osoba

wspólnik

24.05.2001

20.09.2004

S Aneta

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

24.05.2001

18.01.2023

S Grzegorz

Wrzesień 1963

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRZEGORZ SZTANDERA I ANETA SZTANDERA HURTOWNIA "ERWIN"

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA HANDLOWA "MAESTRO" JERZY SOBIESZEK, ZBIGNIEW	0000075555
2	TOBACCO TRADING INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000142877
3	BESTMAR RYDZ I PAWŁOWSKA SP. J.	0000884541
4	MANHATTAN SP. Z O.O.	0000675782
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MARS" HALINA I WOJCIECH	0000016314
6	HURTOWNIA PD WŁADYSŁAW DRWAL, GRZEGORZ PINAS, DARIUSZ DRWAL	0000070328
7	ATHENA DISTRIBUTION GROUP W RESTRUKTURYZACJI	0000033314
8	"MINOS" JAN MACIEJCZYK SP. J.	0000079256
9	FIRMA HANDLOWA DUCAT HENRYK GOSZCZYŃSKI I DOMINIK	0000004871
10	MĄCZKA SP. Z O.O.	0000236169
11	INTER-WEN SP. Z O.O.	0000583438
12	KINGSALMON SP. Z O.O.	0000775034
13	FIRMA HANDLOWA AMPOL A.K.S.A. ŚLUSARCZYK SP. J.	0000068111
14	ACOR SP. Z O.O.	0000494590
15	MAWO TRADE SP. Z O.O.	0000665520
16	ADM TRADE SP. Z O.O.	0000688906
17	APPOLONIA SP. Z O.O.	0000530792
18	ITUM OWOCE SP. Z O.O.	0000327785
19	GRUPA PRODUCENTÓW AGROS SP. Z O.O.	0000308369
20	TROPICANA SP. Z O.O.	0000111435
21	JOKIEL SP. Z O.O. SP. K.	0000623568
22	JARZYNOVE SP. Z O.O. SP. K.	0000686479
23	VICI POLSKA SP. Z O.O.	0000365097
24	GRANLAN SP. Z O.O.	0000399528
25	"ZAS - POL" ZYGMUNT SPERZYŃSKI ALINA SPERZYŃSKA	0000092182
26	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W WOLSZTYNIE	0000097690
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POLMEX"	0000064873
28	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "MULTIPAK" T.IWANICKI,	0000087089
29	FRANKORT & KONING POLSKA SP. Z O.O.	0000936461
30	WIELKOPOLSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA	0000292187

GRZEGORZ SZTANDERA I ANETA SZTANDERA HURTOWNIA "ERWIN" SPÓŁKA JAWNA KRS 0000014519 NIP 5881002555 REGON 190475773

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych" (46.35.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRZEGORZ SZTANDERA I ANETA SZTANDERA HURTOWNIA "ERWIN"

GRZEGORZ SZTANDERA I ANETA SZTANDERA HURTOWNIA "ERWIN" SPÓŁKA JAWNA KRS
0000014519 NIP
5881002555 REGON
190475773