Organizacja Zakłady garbarskie "włodarczyk" osiągnęła 12 704 761 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 704 506 zł. Pozostałe przychody to 255 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 300 413 zł.
Zysk netto wyniósł 404 093 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -154 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 704 761 zł w 2023 roku.
• 15 359 658 zł w 2022 roku.
• 14 007 008 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 404 093 zł w 2023 roku.
• 651 120 zł w 2022 roku.
• 1 286 690 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakłady garbarskie "włodarczyk" wynosi 12 011 556 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 925 343 zł a 31 761 901 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -245 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 011 556 zł w 2023 roku.
• 14 981 368 zł w 2022 roku.
• 16 788 386 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakłady garbarskie "włodarczyk" wyniosła 4 069 230 zł.
a
ktywa trwałe to 1 149 769 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 919 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 069 230 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 567 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 502 105 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -159 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 069 230 zł w 2023 roku.
• 5 185 136 zł w 2022 roku.
• 4 741 016 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakłady garbarskie "włodarczyk" wyniosły 1 502 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 069 230 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -115 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 502 105 zł w 2023 roku
• 2 335 646 zł w 2022 roku
• 1 669 523 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakłady garbarskie "włodarczyk" wykazała przychody na poziomie 12 704 761 zł.
Organizacja zarobiła 404 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 404 093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zakłady garbarskie "włodarczyk" wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ZAKŁADY GARBARSKIE "WŁODARCZYK"