KOZŁOWSKI PAWEŁ ur. 1967

Podsumowanie

powiązane firmy

funkcje

przeciętne udziały

najczęstsza pozycja

wspólnik

Pełnione funkcje

Agres Capital

wspólnik
Agres Tax Biuro Rachunkowe

wspólnik

Powiązania

wspólnik - AGRES CAPITAL

wspólnik - AGRES TAX BIURO RACHUNKOWE

Powiązanie

Nazwa

KRS

wspólnik

31.01.2014

nadal

Agres Capital

0000461761

wspólnik

11.10.2018

09.02.2026

Wasz Lekarz

0000752969

wspólnik

02.02.2022

nadal

Agres Tax Biuro Rachunkowe

0000713568

Udziały w organizacjach

Kozłowski Paweł posiada udziały w 2 spółkach.

50% w Agres capital

50% w Agres tax biuro rachunkowe

Liczba spółek, w których Kozłowski Paweł posiadał udziały, prezentowała się następująco:

• 2 spółki w 2026 roku
• 3 spółki w 2025 roku
• 3 spółki w 2024 roku
• 3 spółki w 2023 roku
• 3 spółki w 2022 roku
• 2 spółki w 2021 roku
• 2 spółki w 2020 roku
• 2 spółki w 2019 roku
• 2 spółki w 2018 roku
• 1 spółka w 2017 roku

Przychody

Agres TAX Biuro Rachunkowe wykazało wyższe przychody niż Agres Capital.

Przychody za 2024 rok wyniosły:

Agres TAX Biuro… 1,13 mln zł
Agres Capital 98,8 tys. zł

Przychody powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Agres TAX Biuro Rachunkowe

488 tys. zł

583 tys. zł

772 tys. zł

1,1 mln zł

1,64 mln zł

1,6 mln zł

1,13 mln zł

Agres Capital

1,63 mln zł

1,11 mln zł

599 tys. zł

410 tys. zł

181 tys. zł

115 tys. zł

98,8 tys. zł

Wynik netto

Firma Agres Capital wykazała zysk netto, a Agres TAX Biuro Rachunkowe stratę.

Wynik netto za 2024 rok wyniósł:

Agres TAX Biuro… −94,1 tys. zł
Agres Capital 75,7 tys. zł

Wynik netto powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Agres TAX Biuro Rachunkowe

−1,8 tys. zł

−48,2 tys. zł

−319 zł

108 tys. zł

64,1 tys. zł

10,5 tys. zł

−94,1 tys. zł

Agres Capital

357 tys. zł

−40,9 tys. zł

−631 tys. zł

−4,8 tys. zł

−53,9 tys. zł

101 tys. zł

75,7 tys. zł

Zysk a przychody

Agres TAX Biuro Rachunkowe wykazało wyższe przychody niż Agres Capital.

Firma Agres Capital wykazała zysk netto, a Agres TAX Biuro Rachunkowe stratę.

Przychody i wynik netto za 2024 rok wyniosły:

Agres TAX Biuro… 1,13 mln zł · −94,1 tys. zł
Agres Capital 98,8 tys. zł · 75,7 tys. zł

Zysk a przychody powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Agres TAX Biuro Rachunkowe

488 tys. zł · −1,8 tys. zł

583 tys. zł · −48,2 tys. zł

772 tys. zł · −319 zł

1,1 mln zł · 108 tys. zł

1,64 mln zł · 64,1 tys. zł

1,6 mln zł · 10,5 tys. zł

1,13 mln zł · −94,1 tys. zł

Agres Capital

1,63 mln zł · 357 tys. zł

1,11 mln zł · −40,9 tys. zł

599 tys. zł · −631 tys. zł

410 tys. zł · −4,8 tys. zł

181 tys. zł · −53,9 tys. zł

115 tys. zł · 101 tys. zł

98,8 tys. zł · 75,7 tys. zł

Dynamika przychodów

Firma Agres Capital miała wyższą dynamikę przychodów niż Agres TAX Biuro Rachunkowe.

Zmiana przychodów w 2024 roku wobec poprzedniego:

Agres TAX Biuro… −30%
Agres Capital −14%

Dynamika przychodów powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Agres TAX Biuro Rachunkowe

+20%

+32%

+42%

+50%

−3%

−30%

Agres Capital

+84%

−32%

−46%

−32%

−56%

−37%

−14%

Wycena

Agres TAX Biuro Rachunkowe ma wyższą szacunkową wycenę niż Agres Capital.

Szacunkowa wycena na koniec 2024 roku:

Agres TAX Biuro… 664 tys. zł
Agres Capital 505 tys. zł

Wycena powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Agres TAX Biuro Rachunkowe

321 tys. zł

364 tys. zł

491 tys. zł

1,18 mln zł

1,36 mln zł

1,09 mln zł

664 tys. zł

Agres Capital

3,04 mln zł

1,2 mln zł

412 tys. zł

296 tys. zł

135 tys. zł

537 tys. zł

505 tys. zł

Przychody operacyjne

Agres TAX Biuro Rachunkowe wykazało wyższe przychody operacyjne niż Agres Capital.

Przychody operacyjne za 2024 rok wyniosły:

Agres TAX Biuro… 1,12 mln zł
Agres Capital 98,7 tys. zł

Przychody operacyjne powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Agres TAX Biuro Rachunkowe

487 tys. zł

582 tys. zł

772 tys. zł

1,1 mln zł

1,64 mln zł

1,6 mln zł

1,12 mln zł

Agres Capital

1,31 mln zł

1,08 mln zł

529 tys. zł

293 tys. zł

169 tys. zł

115 tys. zł

98,7 tys. zł

Koszty operacyjne

Agres TAX Biuro Rachunkowe poniosło wyższe koszty operacyjne niż Agres Capital.

Koszty operacyjne za 2024 rok wyniosły:

Agres TAX Biuro… 1,22 mln zł
Agres Capital 22 tys. zł

Koszty operacyjne powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Agres TAX Biuro Rachunkowe

489 tys. zł

627 tys. zł

756 tys. zł

983 tys. zł

1,57 mln zł

1,59 mln zł

1,22 mln zł

Agres Capital

971 tys. zł

1,1 mln zł

645 tys. zł

379 tys. zł

171 tys. zł

6,3 tys. zł

22 tys. zł

EBIT i EBITDA

W 2023 roku firma Agres Capital wykazała zarówno wyższą EBITDA, jak i wyższy EBIT niż Agres TAX Biuro Rachunkowe.

Żadna z firm nie ma danych za 2024 rok.

EBITDA za 2024 rok wyniosła:

Agres TAX Biuro… 11 tys. zł (2023)
Agres Capital 109 tys. zł (2023)

EBIT i EBITDA powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Agres TAX Biuro Rachunkowe

−44,9 tys. zł

15,4 tys. zł

113 tys. zł

65,2 tys. zł

11 tys. zł

Agres Capital

109 tys. zł

Rentowność

Firma Agres Capital osiągnęła wyższą rentowność aktywów (ROA) niż Agres TAX Biuro Rachunkowe.

ROA w 2024 roku:

Agres TAX Biuro… −26%
Agres Capital 12%

Rentowność powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Agres TAX Biuro Rachunkowe

−1%

−25%

52%

22%

−26%

Agres Capital

28%

−3%

−93%

−1%

−9%

14%

12%

Bilans

Firma Agres Capital miała zarówno wyższą sumę bilansową, jak i wyższy kapitał własny niż Agres TAX Biuro Rachunkowe.

Suma bilansowa na koniec 2024 roku wyniosła:

Agres TAX Biuro… 357 tys. zł
Agres Capital 613 tys. zł

Bilans powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Agres TAX Biuro Rachunkowe

156 tys. zł

190 tys. zł

125 tys. zł

207 tys. zł

293 tys. zł

278 tys. zł

357 tys. zł

Agres Capital

1,29 mln zł

1,34 mln zł

677 tys. zł

616 tys. zł

599 tys. zł

720 tys. zł

613 tys. zł

Zadłużenie

Agres TAX Biuro Rachunkowe miało wyższy wskaźnik zadłużenia niż Agres Capital.

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2024 roku:

Agres TAX Biuro… 104%
Agres Capital 65%

Zadłużenie powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Agres TAX Biuro Rachunkowe

95%

117%

127%

65%

76%

72%

104%

Agres Capital

39%

46%

87%

94%

81%

65%

Zatrudnienie

Za 2024 rok obie firmy mają tylko szacunek zatrudnienia, który nie wchodzi do porównania.

Zatrudnienie w 2024 roku:

Agres TAX Biuro… 2-10 os.
Agres Capital 0-2 os.

Zatrudnienie powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Agres TAX Biuro Rachunkowe

0-2 os.

2-10 os.

10-50 os.

2-10 os.

Agres Capital

2-10 os.

10-50 os.

2-10 os.

0-2 os.

Wynagrodzenia

Agres TAX Biuro Rachunkowe poniosło wyższe koszty wynagrodzeń niż Agres Capital.

Wynagrodzenia za 2024 rok wyniosły:

Agres TAX Biuro… 906 tys. zł
Agres Capital 14 tys. zł

Wynagrodzenia powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Agres TAX Biuro Rachunkowe

20 tys. zł

475 tys. zł

458 tys. zł

713 tys. zł

1,21 mln zł

1,24 mln zł

906 tys. zł

Agres Capital

726 tys. zł

884 tys. zł

551 tys. zł

358 tys. zł

156 tys. zł

0 zł

14 tys. zł

Ryzyko

Firma Agres Capital ma niższe ryzyko niewypłacalności niż Agres TAX Biuro Rachunkowe.

Ryzyko niewypłacalności według sprawozdania za 2024 rok:

Agres TAX Biuro… 2,86%
Agres Capital 1,12%

Ryzyko powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Agres TAX Biuro Rachunkowe

0,75%

1,53%

1,12%

0,75%

1,67%

2,86%

Agres Capital

0,52%

1,53%

2,77%

2,34%

2,03%

1,12%

Wiarygodność

Obie firmy mają ocenę C.

Ocena wiarygodności płatniczej za 2024 rok:

Agres TAX Biuro… ocena C
Agres Capital ocena C

Wiarygodność powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Agres TAX Biuro Rachunkowe

ocena B

ocena C

ocena B

ocena C

Agres Capital

ocena B

ocena C

Kredyt kupiecki

Firma Agres Capital ma wyższy sugerowany kredyt kupiecki niż Agres TAX Biuro Rachunkowe.

Sugerowany kredyt kupiecki według sprawozdania za 2024 rok:

Agres TAX Biuro… 6,3 tys. zł
Agres Capital 11,6 tys. zł

Kredyt kupiecki powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Agres TAX Biuro Rachunkowe

6,3 tys. zł

1,2 tys. zł

6,3 tys. zł

25,8 tys. zł

29,5 tys. zł

26,5 tys. zł

6,3 tys. zł

Agres Capital

73,7 tys. zł

40,3 tys. zł

0 zł

6,5 tys. zł

11,6 tys. zł

Podatek dochodowy

Żadna z firm nie wykazała podatku dochodowego.

Podatek dochodowy za 2024 rok wyniósł:

Agres TAX Biuro… 0 zł
Agres Capital 0 zł

Podatek dochodowy powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Agres TAX Biuro Rachunkowe

0 zł

3,4 tys. zł

13,5 tys. zł

5 tys. zł

4,2 tys. zł

521 zł

0 zł

Agres Capital

16,3 tys. zł

3,5 tys. zł

0 zł