SERAFIN BOGDAN ur. 1962

Podsumowanie

powiązane firmy

funkcje

przeciętne udziały

najczęstsza pozycja

wspólnik

Pełnione funkcje

Es-Tools

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe A/b/c Bogdan Serafin, Piotr Graca

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik

Powiązania

wspólnik, reprezentacja - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE A/B/C BOGDAN SERAFIN, PIOTR GRACA

wspólnik, reprezentacja - ES-TOOLS

Powiązanie

Nazwa

KRS

prokurent

16.01.2017

05.02.2024

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Usługowe "inżynieria Pro Eko"

0000177330

reprezentacja

07.01.2002

nadal

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe A/b/c Bogdan Serafin, Piotr Graca

0000079155

reprezentacja

22.07.2008

nadal

Es-Tools

0000310409

reprezentacja

08.07.2011

16.01.2017

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Usługowe "inżynieria Pro Eko"

0000177330

wspólnik

07.01.2002

nadal

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe A/b/c Bogdan Serafin, Piotr Graca

0000079155

wspólnik

22.07.2008

nadal

Es-Tools

0000310409

wspólnik

08.07.2011

11.01.2016

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Usługowe "inżynieria Pro Eko"

0000177330

wspólnik

11.01.2016

05.02.2024

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Usługowe "inżynieria Pro Eko"

0000177330

Udziały w organizacjach

Serafin Bogdan posiada udziały w 1 spółce.

67% w Es-tools

Liczba spółek, w których Serafin Bogdan posiadał udziały, prezentowała się następująco:

• 1 spółka w 2026 roku
• 1 spółka w 2025 roku
• 1 spółka w 2024 roku
• 2 spółki w 2023 roku
• 2 spółki w 2022 roku
• 2 spółki w 2021 roku
• 2 spółki w 2020 roku
• 2 spółki w 2019 roku
• 2 spółki w 2018 roku
• 2 spółki w 2017 roku

Przychody

Firma A/b/c Bogdan Serafin wykazała wyższe przychody niż es-Tools.

Przychody za 2025 rok wyniosły:

A/b/c Bogdan Serafin 31,7 mln zł
es-Tools 258 tys. zł

Przychody powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A/b/c Bogdan Serafin

28 mln zł

33,2 mln zł

48,9 mln zł

39,1 mln zł

38,1 mln zł

39,1 mln zł

31,7 mln zł

es-Tools

4,65 mln zł

786 tys. zł

4,74 mln zł

1,91 mln zł

2,38 mln zł

1,06 mln zł

258 tys. zł

Wynik netto

Firma A/b/c Bogdan Serafin wykazała zysk netto, a es-Tools stratę.

Wynik netto za 2025 rok wyniósł:

A/b/c Bogdan Serafin 157 tys. zł
es-Tools −87,2 tys. zł

Wynik netto powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A/b/c Bogdan Serafin

914 tys. zł

1,71 mln zł

3,21 mln zł

1,81 mln zł

2,12 mln zł

−64,7 tys. zł

157 tys. zł

es-Tools

34,3 tys. zł

−149 tys. zł

−176 tys. zł

62,4 tys. zł

−28,4 tys. zł

−113 tys. zł

−87,2 tys. zł

Zysk a przychody

Firma A/b/c Bogdan Serafin wykazała wyższe przychody niż es-Tools.

Firma A/b/c Bogdan Serafin wykazała zysk netto, a es-Tools stratę.

Przychody i wynik netto za 2025 rok wyniosły:

A/b/c Bogdan Serafin 31,7 mln zł · 157 tys. zł
es-Tools 258 tys. zł · −87,2 tys. zł

Zysk a przychody powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A/b/c Bogdan Serafin

28 mln zł · 914 tys. zł

33,2 mln zł · 1,71 mln zł

48,9 mln zł · 3,21 mln zł

39,1 mln zł · 1,81 mln zł

38,1 mln zł · 2,12 mln zł

39,1 mln zł · −64,7 tys. zł

31,7 mln zł · 157 tys. zł

es-Tools

4,65 mln zł · 34,3 tys. zł

786 tys. zł · −149 tys. zł

4,74 mln zł · −176 tys. zł

1,91 mln zł · 62,4 tys. zł

2,38 mln zł · −28,4 tys. zł

1,06 mln zł · −113 tys. zł

258 tys. zł · −87,2 tys. zł

Dynamika przychodów

Firma A/b/c Bogdan Serafin miała wyższą dynamikę przychodów niż es-Tools.

Zmiana przychodów w 2025 roku wobec poprzedniego:

A/b/c Bogdan Serafin −19%
es-Tools −76%

Dynamika przychodów powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A/b/c Bogdan Serafin

−8%

+19%

+47%

−20%

−3%

+2%

−19%

es-Tools

−58%

−83%

+503%

−60%

+25%

−55%

−76%

Wycena

Firma A/b/c Bogdan Serafin ma wyższą szacunkową wycenę niż es-Tools.

Szacunkowa wycena na koniec 2025 roku:

A/b/c Bogdan Serafin 21,7 mln zł
es-Tools 115 tys. zł

Wycena powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A/b/c Bogdan Serafin

24,3 mln zł

31,9 mln zł

50 mln zł

38,1 mln zł

39,1 mln zł

28,4 mln zł

21,7 mln zł

es-Tools

3,53 mln zł

656 tys. zł

2,89 mln zł

1,59 mln zł

1,48 mln zł

532 tys. zł

115 tys. zł

Przychody operacyjne

Firma A/b/c Bogdan Serafin wykazała wyższe przychody operacyjne niż es-Tools.

Przychody operacyjne za 2025 rok wyniosły:

A/b/c Bogdan Serafin 31,7 mln zł
es-Tools 258 tys. zł

Przychody operacyjne powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A/b/c Bogdan Serafin

28 mln zł

33,1 mln zł

48,8 mln zł

39 mln zł

38 mln zł

39 mln zł

31,7 mln zł

es-Tools

4,65 mln zł

786 tys. zł

4,74 mln zł

1,91 mln zł

2,38 mln zł

1,06 mln zł

258 tys. zł

Koszty operacyjne

Firma A/b/c Bogdan Serafin poniosła wyższe koszty operacyjne niż es-Tools.

Koszty operacyjne za 2025 rok wyniosły:

A/b/c Bogdan Serafin 31,4 mln zł
es-Tools 345 tys. zł

Koszty operacyjne powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A/b/c Bogdan Serafin

27,1 mln zł

31,5 mln zł

45,6 mln zł

37,3 mln zł

36 mln zł

39 mln zł

31,4 mln zł

es-Tools

4,62 mln zł

935 tys. zł

4,92 mln zł

1,84 mln zł

2,41 mln zł

1,18 mln zł

345 tys. zł

EBIT i EBITDA

Firma A/b/c Bogdan Serafin wykazała zarówno wyższą EBITDA, jak i wyższy EBIT niż es-Tools.

EBITDA za 2025 rok wyniosła:

A/b/c Bogdan Serafin 416 tys. zł
es-Tools −87,2 tys. zł

EBIT i EBITDA powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A/b/c Bogdan Serafin

1,02 mln zł

1,81 mln zł

3,29 mln zł

1,75 mln zł

2,18 mln zł

105 tys. zł

416 tys. zł

es-Tools

38 tys. zł

−141 tys. zł

−158 tys. zł

71,4 tys. zł

−28,4 tys. zł

−113 tys. zł

−87,2 tys. zł

Rentowność

Firma A/b/c Bogdan Serafin osiągnęła wyższą rentowność aktywów (ROA) niż es-Tools.

ROA w 2025 roku:

A/b/c Bogdan Serafin 1%
es-Tools −53%

Rentowność powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A/b/c Bogdan Serafin

11%

17%

25%

16%

15%

es-Tools

−18%

−28%

17%

−6%

−34%

−53%

Bilans

Firma A/b/c Bogdan Serafin miała zarówno wyższą sumę bilansową, jak i wyższy kapitał własny niż es-Tools.

Suma bilansowa na koniec 2025 roku wyniosła:

A/b/c Bogdan Serafin 13,2 mln zł
es-Tools 165 tys. zł

Bilans powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A/b/c Bogdan Serafin

8,08 mln zł

10,2 mln zł

13 mln zł

11,5 mln zł

14,5 mln zł

13,3 mln zł

13,2 mln zł

es-Tools

562 tys. zł

817 tys. zł

622 tys. zł

366 tys. zł

516 tys. zł

331 tys. zł

165 tys. zł

Zadłużenie

Firma es-Tools miała wyższy wskaźnik zadłużenia niż A/b/c Bogdan Serafin.

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2025 roku:

A/b/c Bogdan Serafin 73%
es-Tools 152%

Zadłużenie powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A/b/c Bogdan Serafin

59%

56%

48%

38%

46%

57%

73%

es-Tools

22%

65%

82%

52%

79%

102%

152%

Zatrudnienie

W 2024 roku firma A/b/c Bogdan Serafin zatrudniała więcej pracowników niż es-Tools.

Za 2025 rok obie firmy mają tylko szacunek zatrudnienia, który nie wchodzi do porównania.

Zatrudnienie w 2025 roku:

A/b/c Bogdan Serafin 10-50 os.
es-Tools 0-2 os.

Zatrudnienie powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A/b/c Bogdan Serafin

10-50 os.

26 os.

10-50 os.

22 os.

24 os.

10-50 os.

es-Tools

1 os.

0-2 os.

4 os.

2 os.

0-2 os.

Wynagrodzenia

Firma A/b/c Bogdan Serafin poniosła wyższe koszty wynagrodzeń niż es-Tools.

Wynagrodzenia za 2025 rok wyniosły:

A/b/c Bogdan Serafin 2,64 mln zł
es-Tools 165 tys. zł

Wynagrodzenia powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A/b/c Bogdan Serafin

1,31 mln zł

1,29 mln zł

1,65 mln zł

1,93 mln zł

2,29 mln zł

2,69 mln zł

2,64 mln zł

es-Tools

228 tys. zł

274 tys. zł

528 tys. zł

322 tys. zł

202 tys. zł

194 tys. zł

165 tys. zł

Ryzyko

Firma A/b/c Bogdan Serafin ma niższe ryzyko niewypłacalności niż es-Tools.

Ryzyko niewypłacalności według sprawozdania za 2025 rok:

A/b/c Bogdan Serafin 2,86%
es-Tools 9,34%

Ryzyko powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A/b/c Bogdan Serafin

0,52%

0,32%

0,2%

0,41%

1,53%

2,86%

es-Tools

0,29%

2,86%

2,77%

0,9%

2,77%

6,7%

9,34%

Wiarygodność

Firma A/b/c Bogdan Serafin ma wyższą ocenę wiarygodności (C) niż es-Tools (D).

Ocena wiarygodności płatniczej za 2025 rok:

A/b/c Bogdan Serafin ocena C
es-Tools ocena D

Wiarygodność powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A/b/c Bogdan Serafin

ocena B

ocena A

ocena C

es-Tools

ocena A

ocena C

ocena B

ocena C

ocena D

Kredyt kupiecki

Sugerowany kredyt kupiecki ma tylko firma A/b/c Bogdan Serafin.

Sugerowany kredyt kupiecki według sprawozdania za 2025 rok:

A/b/c Bogdan Serafin 469 tys. zł
es-Tools 0 zł

Kredyt kupiecki powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A/b/c Bogdan Serafin

582 tys. zł

777 tys. zł

1,25 mln zł

1,09 mln zł

1,16 mln zł

779 tys. zł

469 tys. zł

es-Tools

94,7 tys. zł

23,5 tys. zł

53 tys. zł

39,8 tys. zł

33,5 tys. zł

2,8 tys. zł

0 zł

Podatek dochodowy

Żadna z firm nie wykazała podatku dochodowego.

Podatek dochodowy za 2025 rok wyniósł:

A/b/c Bogdan Serafin 0 zł
es-Tools 0 zł

Podatek dochodowy powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A/b/c Bogdan Serafin

0 zł

es-Tools

3,7 tys. zł

0 zł

9 tys. zł

0 zł