ANDRZEJCZUK TOMASZ ur. 1983

Podsumowanie

powiązane firmy

funkcje

przeciętne udziały

b.d.

najczęstsza pozycja

prokurent

Pełnione funkcje

Tom Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego I Elektronicznego

prokurent
Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań

prokurent

Powiązania

prokurent - TOM-DOLEKO-EKOLA ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ

prokurent - TOM ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Powiązanie

Nazwa

KRS

prokurent

02.12.2019

nadal

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań

0000177775

prokurent

13.03.2020

nadal

Tom Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego I Elektronicznego

0000345364

Udziały w organizacjach

Andrzejczuk Tomasz nie posiada udziałów w żadnych spółkach.

Brak danych o udziałach Andrzejczuk Tomasz w spółkach.

Przychody

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań wykazała wyższe przychody niż TOM Organizacja Odzysku Sprzętu.

Przychody za 2024 rok wyniosły:

Tom-Doleko-Ekola… 75,5 mln zł
TOM Organizacja… 9,92 mln zł

Przychody powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań

9,42 mln zł

15,9 mln zł

29,4 mln zł

34,6 mln zł

36,6 mln zł

41,6 mln zł

75,5 mln zł

TOM Organizacja Odzysku Sprzętu

2,22 mln zł

4,2 mln zł

5,69 mln zł

7,14 mln zł

8,45 mln zł

10,9 mln zł

9,92 mln zł

Wynik netto

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań wykazała wyższy wynik netto niż TOM Organizacja Odzysku Sprzętu.

Wynik netto za 2024 rok wyniósł:

Tom-Doleko-Ekola… 17 mln zł
TOM Organizacja… 2,04 mln zł

Wynik netto powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań

2,21 mln zł

2,63 mln zł

5,45 mln zł

8,34 mln zł

10,3 mln zł

5,17 mln zł

17 mln zł

TOM Organizacja Odzysku Sprzętu

613 tys. zł

502 tys. zł

1,01 mln zł

981 tys. zł

624 tys. zł

1,62 mln zł

2,04 mln zł

Zysk a przychody

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań wykazała zarówno wyższe przychody, jak i wyższy wynik netto niż TOM Organizacja Odzysku Sprzętu.

Przychody i wynik netto za 2024 rok wyniosły:

Tom-Doleko-Ekola… 75,5 mln zł · 17 mln zł
TOM Organizacja… 9,92 mln zł · 2,04 mln zł

Zysk a przychody powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań

9,42 mln zł · 2,21 mln zł

15,9 mln zł · 2,63 mln zł

29,4 mln zł · 5,45 mln zł

34,6 mln zł · 8,34 mln zł

36,6 mln zł · 10,3 mln zł

41,6 mln zł · 5,17 mln zł

75,5 mln zł · 17 mln zł

TOM Organizacja Odzysku Sprzętu

2,22 mln zł · 613 tys. zł

4,2 mln zł · 502 tys. zł

5,69 mln zł · 1,01 mln zł

7,14 mln zł · 981 tys. zł

8,45 mln zł · 624 tys. zł

10,9 mln zł · 1,62 mln zł

9,92 mln zł · 2,04 mln zł

Dynamika przychodów

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań miała wyższą dynamikę przychodów niż TOM Organizacja Odzysku Sprzętu.

Zmiana przychodów w 2024 roku wobec poprzedniego:

Tom-Doleko-Ekola… +81%
TOM Organizacja… −9%

Dynamika przychodów powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań

+34%

+69%

+85%

+18%

+6%

+14%

+81%

TOM Organizacja Odzysku Sprzętu

+20%

+89%

+36%

+26%

+18%

+29%

−9%

Wycena

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań ma wyższą szacunkową wycenę niż TOM Organizacja Odzysku Sprzętu.

Szacunkowa wycena na koniec 2024 roku:

Tom-Doleko-Ekola… 132 mln zł
TOM Organizacja… 21,1 mln zł

Wycena powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań

23,4 mln zł

25,5 mln zł

47,7 mln zł

64,9 mln zł

75,8 mln zł

54,6 mln zł

132 mln zł

TOM Organizacja Odzysku Sprzętu

9,37 mln zł

10 mln zł

13,5 mln zł

14,3 mln zł

13,4 mln zł

19,8 mln zł

21,1 mln zł

Przychody operacyjne

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań wykazała wyższe przychody operacyjne niż TOM Organizacja Odzysku Sprzętu.

Przychody operacyjne za 2024 rok wyniosły:

Tom-Doleko-Ekola… 75 mln zł
TOM Organizacja… 9,77 mln zł

Przychody operacyjne powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań

9,23 mln zł

15,8 mln zł

29,4 mln zł

34,6 mln zł

36,1 mln zł

41,1 mln zł

75 mln zł

TOM Organizacja Odzysku Sprzętu

2,06 mln zł

4,11 mln zł

5,66 mln zł

7,13 mln zł

8,22 mln zł

10,7 mln zł

9,77 mln zł

Koszty operacyjne

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań poniosła wyższe koszty operacyjne niż TOM Organizacja Odzysku Sprzętu.

Koszty operacyjne za 2024 rok wyniosły:

Tom-Doleko-Ekola… 54,3 mln zł
TOM Organizacja… 7,41 mln zł

Koszty operacyjne powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań

6,7 mln zł

12,6 mln zł

22,5 mln zł

24,1 mln zł

24 mln zł

35,2 mln zł

54,3 mln zł

TOM Organizacja Odzysku Sprzętu

1,48 mln zł

3,63 mln zł

4,57 mln zł

6,03 mln zł

7,74 mln zł

8,95 mln zł

7,41 mln zł

EBIT i EBITDA

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań wykazała zarówno wyższą EBITDA, jak i wyższy EBIT niż TOM Organizacja Odzysku Sprzętu.

EBITDA za 2024 rok wyniosła:

Tom-Doleko-Ekola… 20,9 mln zł
TOM Organizacja… 2,38 mln zł

EBIT i EBITDA powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań

2,57 mln zł

3,31 mln zł

6,98 mln zł

10,5 mln zł

12,1 mln zł

6,02 mln zł

20,9 mln zł

TOM Organizacja Odzysku Sprzętu

578 tys. zł

479 tys. zł

1,11 mln zł

1,12 mln zł

500 tys. zł

1,76 mln zł

2,38 mln zł

Rentowność

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań osiągnęła wyższą rentowność aktywów (ROA) niż TOM Organizacja Odzysku Sprzętu.

ROA w 2024 roku:

Tom-Doleko-Ekola… 55%
TOM Organizacja… 20%

Rentowność powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań

17%

30%

43%

51%

64%

51%

55%

TOM Organizacja Odzysku Sprzętu

12%

11%

17%

20%

Bilans

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań miała zarówno wyższą sumę bilansową, jak i wyższy kapitał własny niż TOM Organizacja Odzysku Sprzętu.

Suma bilansowa na koniec 2024 roku wyniosła:

Tom-Doleko-Ekola… 31 mln zł
TOM Organizacja… 10,4 mln zł

Bilans powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań

12,8 mln zł

8,73 mln zł

12,6 mln zł

16,4 mln zł

16,2 mln zł

10,1 mln zł

31 mln zł

TOM Organizacja Odzysku Sprzętu

7,87 mln zł

7,77 mln zł

8,32 mln zł

9,24 mln zł

8,36 mln zł

9,48 mln zł

10,4 mln zł

Zadłużenie

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań miała wyższy wskaźnik zadłużenia niż TOM Organizacja Odzysku Sprzętu.

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2024 roku:

Tom-Doleko-Ekola… 34%
TOM Organizacja… 16%

Zadłużenie powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań

12%

32%

30%

29%

16%

34%

TOM Organizacja Odzysku Sprzętu

17%

13%

16%

Zatrudnienie

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań zatrudniała więcej pracowników niż TOM Organizacja Odzysku Sprzętu.

Zatrudnienie w 2024 roku:

Tom-Doleko-Ekola… 11 os.
TOM Organizacja… 4 os.

Zatrudnienie powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań

2-10 os.

10-50 os.

16 os.

12 os.

11 os.

13 os.

11 os.

TOM Organizacja Odzysku Sprzętu

2-10 os.

4 os.

Wynagrodzenia

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań poniosła wyższe koszty wynagrodzeń niż TOM Organizacja Odzysku Sprzętu.

Wynagrodzenia za 2024 rok wyniosły:

Tom-Doleko-Ekola… 1,45 mln zł
TOM Organizacja… 452 tys. zł

Wynagrodzenia powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań

788 tys. zł

1,01 mln zł

1,08 mln zł

1,16 mln zł

966 tys. zł

1,18 mln zł

1,45 mln zł

TOM Organizacja Odzysku Sprzętu

273 tys. zł

303 tys. zł

275 tys. zł

415 tys. zł

382 tys. zł

383 tys. zł

452 tys. zł

Ryzyko

TOM Organizacja Odzysku Sprzętu ma niższe ryzyko niewypłacalności niż Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań.

Ryzyko niewypłacalności według sprawozdania za 2024 rok:

Tom-Doleko-Ekola… 0,23%
TOM Organizacja… 0,2%

Ryzyko powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań

0,13%

0,15%

0,09%

0,08%

0,23%

TOM Organizacja Odzysku Sprzętu

0,26%

0,32%

0,2%

0,26%

0,15%

0,2%

Wiarygodność

Obie firmy mają ocenę A.

Ocena wiarygodności płatniczej za 2024 rok:

Tom-Doleko-Ekola… ocena A
TOM Organizacja… ocena A

Wiarygodność powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań

ocena A

ocena B

ocena A

ocena B

ocena A

TOM Organizacja Odzysku Sprzętu

ocena B

ocena A

ocena B

ocena A

ocena B

ocena A

Kredyt kupiecki

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań ma wyższy sugerowany kredyt kupiecki niż TOM Organizacja Odzysku Sprzętu.

Sugerowany kredyt kupiecki według sprawozdania za 2024 rok:

Tom-Doleko-Ekola… 3,79 mln zł
TOM Organizacja… 1,04 mln zł

Kredyt kupiecki powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań

1,28 mln zł

884 tys. zł

1,48 mln zł

2 mln zł

2,31 mln zł

1,57 mln zł

3,79 mln zł

TOM Organizacja Odzysku Sprzętu

736 tys. zł

730 tys. zł

825 tys. zł

840 tys. zł

795 tys. zł

981 tys. zł

1,04 mln zł

Podatek dochodowy

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań wykazała wyższy podatek dochodowy niż TOM Organizacja Odzysku Sprzętu.

Podatek dochodowy za 2024 rok wyniósł:

Tom-Doleko-Ekola… 4,14 mln zł
TOM Organizacja… 465 tys. zł

Podatek dochodowy powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań

516 tys. zł

717 tys. zł

1,43 mln zł

2,11 mln zł

2,2 mln zł

1,21 mln zł

4,14 mln zł

TOM Organizacja Odzysku Sprzętu

98,8 tys. zł

61,6 tys. zł

116 tys. zł

96,9 tys. zł

78,4 tys. zł

356 tys. zł

465 tys. zł