KOTLARSKI BARTOSZ ur. 1987

Podsumowanie

powiązane firmy

funkcje

przeciętne udziały

b.d.

najczęstsza pozycja

prezes

Pełnione funkcje

Ideasystems

zarząd

Funkcja: prezes
Xrs Group

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Powiązania

reprezentacja - IDEASYSTEMS

reprezentacja - XRS GROUP

Powiązanie

Nazwa

KRS

reprezentacja

31.12.2009

nadal

Ideasystems

0000345776

reprezentacja

20.01.2011

28.07.2017

0000376414

reprezentacja

26.05.2020

nadal

Xrs Group

0000842697

Udziały w organizacjach

Kotlarski Bartosz nie posiada udziałów w żadnych spółkach.

Brak danych o udziałach Kotlarski Bartosz w spółkach.

Przychody

W 2022 roku firma Ideasystems wykazała wyższe przychody niż XRS Group.

Firma Ideasystems nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2022 roku.

Przychody za 2024 rok wyniosły:

Ideasystems 1,75 mln zł (2022)
XRS Group 1,6 mln zł

Przychody powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ideasystems

1,16 mln zł

1,26 mln zł

1,41 mln zł

1,97 mln zł

1,75 mln zł

XRS Group

0 zł

219 tys. zł

528 tys. zł

628 tys. zł

1,09 mln zł

1,6 mln zł

Wynik netto

W 2022 roku firma XRS Group wykazała wyższy wynik netto niż Ideasystems.

Firma Ideasystems nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2022 roku.

Wynik netto za 2024 rok wyniósł:

Ideasystems 46,8 tys. zł (2022)
XRS Group 115 tys. zł

Wynik netto powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ideasystems

2,9 tys. zł

−60,3 tys. zł

19,4 tys. zł

77,3 tys. zł

46,8 tys. zł

XRS Group

0 zł

32,6 tys. zł

77,5 tys. zł

141 tys. zł

136 tys. zł

115 tys. zł

Zysk a przychody

W 2022 roku firma Ideasystems wykazała wyższe przychody niż XRS Group, ale niższy wynik netto.

Firma Ideasystems nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2022 roku.

Przychody i wynik netto za 2024 rok wyniosły:

Ideasystems 1,75 mln zł · 46,8 tys. zł (2022)
XRS Group 1,6 mln zł · 115 tys. zł

Zysk a przychody powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ideasystems

1,16 mln zł · 2,9 tys. zł

1,26 mln zł · −60,3 tys. zł

1,41 mln zł · 19,4 tys. zł

1,97 mln zł · 77,3 tys. zł

1,75 mln zł · 46,8 tys. zł

XRS Group

0 zł · 0 zł

219 tys. zł · 32,6 tys. zł

528 tys. zł · 77,5 tys. zł

628 tys. zł · 141 tys. zł

1,09 mln zł · 136 tys. zł

1,6 mln zł · 115 tys. zł

Dynamika przychodów

W 2022 roku firma XRS Group miała wyższą dynamikę przychodów niż Ideasystems.

Firma Ideasystems nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2022 roku.

Zmiana przychodów w 2024 roku wobec poprzedniego:

Ideasystems −11% (2022)
XRS Group +47%

Dynamika przychodów powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ideasystems

+29%

+9%

+11%

+40%

−11%

XRS Group

+141%

+19%

+74%

+47%

Wycena

W 2022 roku firma Ideasystems miała wyższą szacunkową wycenę niż XRS Group.

Firma Ideasystems nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2022 roku.

Szacunkowa wycena na koniec 2024 roku:

Ideasystems 1,85 mln zł (2022)
XRS Group 1,92 mln zł

Wycena powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ideasystems

1,24 mln zł

1,22 mln zł

1,39 mln zł

2,06 mln zł

1,85 mln zł

XRS Group

0 zł

295 tys. zł

723 tys. zł

1,21 mln zł

1,59 mln zł

1,92 mln zł

Przychody operacyjne

W 2022 roku firma Ideasystems wykazała wyższe przychody operacyjne niż XRS Group.

Firma Ideasystems nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2022 roku.

Przychody operacyjne za 2024 rok wyniosły:

Ideasystems 1,75 mln zł (2022)
XRS Group 1,6 mln zł

Przychody operacyjne powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ideasystems

1,16 mln zł

1,26 mln zł

1,41 mln zł

1,97 mln zł

1,75 mln zł

XRS Group

0 zł

218 tys. zł

528 tys. zł

628 tys. zł

1,09 mln zł

1,6 mln zł

Koszty operacyjne

W 2022 roku firma Ideasystems poniosła wyższe koszty operacyjne niż XRS Group.

Firma Ideasystems nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2022 roku.

Koszty operacyjne za 2024 rok wyniosły:

Ideasystems 1,68 mln zł (2022)
XRS Group 1,47 mln zł

Koszty operacyjne powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ideasystems

1,15 mln zł

1,3 mln zł

1,36 mln zł

1,88 mln zł

1,68 mln zł

XRS Group

0 zł

184 tys. zł

443 tys. zł

464 tys. zł

936 tys. zł

1,47 mln zł

EBIT i EBITDA

W 2022 roku firma XRS Group wykazała zarówno wyższą EBITDA, jak i wyższy EBIT niż Ideasystems.

Firma Ideasystems nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2022 roku.

EBITDA za 2024 rok wyniosła:

Ideasystems 67,2 tys. zł (2022)
XRS Group 230 tys. zł

EBIT i EBITDA powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ideasystems

13,8 tys. zł

−31,2 tys. zł

55,2 tys. zł

91,4 tys. zł

67,2 tys. zł

XRS Group

164 tys. zł

245 tys. zł

230 tys. zł

Rentowność

W 2022 roku firma XRS Group osiągnęła wyższą rentowność aktywów (ROA) niż Ideasystems.

Firma Ideasystems nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2022 roku.

ROA w 2024 roku:

Ideasystems 3% (2022)
XRS Group 11%

Rentowność powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ideasystems

−4%

XRS Group

18%

27%

26%

17%

11%

Bilans

W 2022 roku firma Ideasystems miała zarówno wyższą sumę bilansową, jak i wyższy kapitał własny niż XRS Group.

Firma Ideasystems nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2022 roku.

Suma bilansowa na koniec 2024 roku wyniosła:

Ideasystems 1,55 mln zł (2022)
XRS Group 1,03 mln zł

Bilans powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ideasystems

1,21 mln zł

1,45 mln zł

1,66 mln zł

1,43 mln zł

1,55 mln zł

XRS Group

0 zł

184 tys. zł

291 tys. zł

534 tys. zł

798 tys. zł

1,03 mln zł

Zadłużenie

W 2022 roku firma Ideasystems miała wyższy wskaźnik zadłużenia niż XRS Group.

Firma Ideasystems nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2022 roku.

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2024 roku:

Ideasystems 51% (2022)
XRS Group 41%

Zadłużenie powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ideasystems

45%

58%

62%

51%

XRS Group

80%

60%

34%

38%

41%

Zatrudnienie

Za 2024 rok firma XRS Group ma tylko szacunek zatrudnienia, który nie wchodzi do porównania.

Firma Ideasystems nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2022 roku.

Zatrudnienie w 2024 roku:

Ideasystems 2-10 os. (2022)
XRS Group 2-10 os.

Zatrudnienie powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ideasystems

2-10 os.

XRS Group

2-10 os.

Wynagrodzenia

W 2022 roku firma Ideasystems poniosła wyższe koszty wynagrodzeń niż XRS Group.

Firma Ideasystems nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2022 roku.

Wynagrodzenia za 2024 rok wyniosły:

Ideasystems 688 tys. zł (2022)
XRS Group 683 tys. zł

Wynagrodzenia powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ideasystems

335 tys. zł

463 tys. zł

484 tys. zł

570 tys. zł

688 tys. zł

XRS Group

0 zł

40,2 tys. zł

205 tys. zł

172 tys. zł

312 tys. zł

683 tys. zł

Ryzyko

W 2022 roku firma XRS Group miała niższe ryzyko niewypłacalności niż Ideasystems.

Firma Ideasystems nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności według sprawozdania za 2024 rok:

Ideasystems 0,81% (2022)
XRS Group 0,75%

Ryzyko powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ideasystems

0,92%

1,53%

1,67%

1,02%

0,81%

XRS Group

0,15%

0,75%

0,81%

0,75%

Wiarygodność

W 2022 roku obie firmy miały ocenę D.

Firma Ideasystems nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2022 roku.

Ocena wiarygodności płatniczej za 2024 rok:

Ideasystems ocena D (2022)
XRS Group ocena C

Wiarygodność powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ideasystems

ocena D

ocena E

ocena D

XRS Group

ocena D

ocena C

Kredyt kupiecki

W 2022 roku firma Ideasystems miała wyższy sugerowany kredyt kupiecki niż XRS Group.

Firma Ideasystems nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2022 roku.

Sugerowany kredyt kupiecki według sprawozdania za 2024 rok:

Ideasystems 92,3 tys. zł (2022)
XRS Group 79,4 tys. zł

Kredyt kupiecki powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ideasystems

57,5 tys. zł

67,2 tys. zł

75,8 tys. zł

92 tys. zł

92,3 tys. zł

XRS Group

0 zł

7,9 tys. zł

21,4 tys. zł

38 tys. zł

59,2 tys. zł

79,4 tys. zł

Podatek dochodowy

W 2022 roku firma XRS Group wykazała wyższy podatek dochodowy niż Ideasystems.

Firma Ideasystems nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2022 roku.

Podatek dochodowy za 2024 rok wyniósł:

Ideasystems 10,3 tys. zł (2022)
XRS Group 12,2 tys. zł

Podatek dochodowy powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ideasystems

2,1 tys. zł

0 zł

9,1 tys. zł

2,6 tys. zł

10,3 tys. zł

XRS Group

0 zł

3,2 tys. zł

7,7 tys. zł

22,7 tys. zł

17 tys. zł

12,2 tys. zł