Organizacja Iron Logistics osiągnęła 352 691 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 272 690 zł. Pozostałe przychody to 80 002 zł.
Całkowite koszty wyniosły 250 337 zł.
Zysk netto wyniósł 22 352 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 352 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 352 691 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 352 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iron Logistics wynosi 345 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 514 zł a 881 728 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 345 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 345 050 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iron Logistics wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Iron Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 783
zł.
Koszty operacyjne Iron Logistics wyniosły 268 322
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 783 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 783 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iron Logistics wyniosła 247 581 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 108 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 139 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 247 581 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 352 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 220 229 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 247 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 247 581 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iron Logistics wyniosły 220 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 247 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 220 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 220 229 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iron Logistics wykazała przychody na poziomie 352 691 zł.
Organizacja zarobiła 24 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2380 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2380 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2380 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku