Usługi oczyszczania laserowego dla różnych materiałów|Sprzedaż i serwis maszyn laserowych oraz CNC|Eliminacja powłok, rdzy i zanieczyszczeń|Dostosowanie technologii do specyficznych potrzeb klientów|Zaufany partner w sektorze przemysłowym i renowacyjnym
IKAN to firma działająca w obszarze nowoczesnych technologii oczyszczania laserowego, która wyróżnia się na rynku, oferując wszechstronną gamę usług oraz sprzedaż sprzętu dostosowanego do indywidualnych potrzeb klientów. Specjalizuje się w profesjonalnym oczyszczaniu różnych materiałów, takich jak drewno, stal, szkło oraz elementy zabytkowe, wykorzystując zaawansowaną technologię laserową do usuwania powłok, rdzy oraz zanieczyszczeń. Dzięki precyzyjnej ablacji laserowej, IKAN osiąga efekty, które są nie tylko skuteczne, ale także bezpieczne dla integralności oczyszczanych powierzchni. Oferta firmy obejmuje również sprzedaż nowoczesnych spawarek laserowych CNC oraz kompleksowy serwis oferowanych urządzeń. IKAN zyskał zaufanie wielu klientów dzięki elastycznemu podejściu do projektów oraz wieloletniemu doświadczeniu, co czyni go liderem w swojej branży. Wysoka jakość usług oraz technologii, a także ciągła dbałość o potrzeby klientów to kluczowe atuty, które przyciągają zróżnicowane grono odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ikan osiągnęła 855 386 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 855 386 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 737 252 zł.
Zysk netto wyniósł 118 133 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 855 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 855 386 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 118 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 118 133 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ikan wynosi 1 135 140 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
92 350 zł a 2 138 464 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 131 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 135 140 zł w 2024 roku. • 3750 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ikan wynosi 130 tys. zł.
EBITDA Ikan wynosi 130 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ikan wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,842% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 4,54% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ikan wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Ikan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ikan wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 43 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 28 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 28 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 43 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ikan wyniosły
724 996
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ikan wyniosła 145 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 145 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 145 833 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 123 133 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 700 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 145 833 zł w 2024 roku. • 5000 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ikan wyniosły 22 700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 145 833 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 22 700 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ikan wykazała przychody na poziomie 855 386 zł.
Organizacja zarobiła 129 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 684 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 133 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 684 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 684 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja Ikan wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−7 dni08-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Radzio Wojciech posiada 9
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.