Organizacja Wilki DWA Fashion Design osiągnęła 108 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 619 zł.
Całkowite koszty wyniosły 106 591 zł.
Zysk netto wyniósł 2027 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
43 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 108 619 zł w 2024 roku. • 65 208 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
9127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2027 zł w 2024 roku. • -7099 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wilki DWA Fashion Design wynosi 87 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7446 zł a 271 547 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
38 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 87 968 zł w
2024 roku. • 49 398 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wilki DWA Fashion Design wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Wilki DWA Fashion Design wynosi 3 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2614 zł w
2024 roku. • -7099 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2614 zł w
2024 roku. • -7099 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Wilki DWA Fashion Design mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wilki DWA Fashion Design.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 września 2025 (MSiG nr 180/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1295549. WILKI DWA FASHION DESIGN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001029240. SĄD REJONOWY LUBLIN
WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.04.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/23509/25/358]
Rzuć okiemMSiG 180/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość RADOM ulica UL. STEFANA
ŻEROMSKIEGO nr domu 51 kod pocztowy 26-600
poczta RADOM kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RADOM ulica UL. WITOLDA nr domu
6 nr lokalu 8 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM
kraj POLSKA
Poz. 594288. WILKI DWA FASHION DESIGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001029240. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2023.
[RDF/618532/24/41]
MSiG 127/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 594287. WILKI DWA FASHION DESIGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001029240. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2023.
[RDF/618532/24/640]
MSiG 127/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 594286. WILKI DWA FASHION DESIGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001029240. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2023.
[RDF/618531/24/928]
MSiG 127/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 243540. WILKI DWA FASHION DESIGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001029240. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.04.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7987/23/792]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WILKI DWA
FASHION DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM
miejscowość RADOM 2. miejscowość RADOM
ulica UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO nr domu 51
kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej MARTA.WILK.
JEDEN@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 01.04.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WILK 2. MARTA 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500 ZŁOTYCH
6. NIE 2 1. KRAJEWSKI 2. FRYDERYK 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 15000,00 Z
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WILK 2. MARTA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 71
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
1 2. 14 13 PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY
WIERZCHNIEJ 2 2. 14 19 PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY 3 2. 46 42
SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 4 2. 47
72 SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW
SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 77 SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
6 2. 47 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
INTERNET 7 2. 95 29 NAPRAWA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 8 2. 74 10 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 9 2. 77
29 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wilki DWA Fashion Design nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilki DWA Fashion Design wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,365% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wilki DWA Fashion Design charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wilki DWA Fashion Design wynosi 2 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 392 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 392 zł a 4 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 1 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 392 zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
12 323
zł.
Koszty operacyjne Wilki DWA Fashion Design wyniosły
106 005
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7823 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 12 323 zł w 2024 roku • 4500 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,6% w 2024 roku •
6,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilki DWA Fashion Design wyniosła 104 856 zł.
a
ktywa obrotowe to 104 856 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 104 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9928 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 927 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 532 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 104 856 zł sumy bilansowej i 9928 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 89 324 zł sumy bilansowej i 7901 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,93%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20,42%.
Marża operacyjna wyniosła 2,41%.
Marża netto wyniosła 1,87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
110 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wilki DWA Fashion Design wyniosły 94 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 104 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 94 927 zł w 2024 roku • 81 423 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2024 roku • 91% w 2023 roku
Płynność finansowa
Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wilki DWA Fashion Design wynosi 4,38 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,05 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,62, czyli same środki pieniężne pokrywają 362% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Wilki DWA Fashion Design wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:107 870,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów107 870,00
B. Koszty działalności operacyjnej106 004,89
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii52 592,09
III. Usługi obce13 575,03
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 341,19
V. Wynagrodzenia12 322,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 149,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów23 024,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 865,11
D. Pozostałe przychody operacyjne748,65
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne748,65
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 613,76
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe108,38
I. Odsetki, w tym: (+1)106,27
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2,11
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 505,38
J. Podatek dochodowy478,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 027,38
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wilki DWA Fashion Design składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 156 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 337 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+156
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+11 mies. 7 dni17-06-2026
2023
−26 dni19-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wilk Marta posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
