Instalacje fotowoltaiczne: audyt, projekt, montaż, pomoc w pozyskaniu dofinansowania.
Instalacje elektryczne: projektowanie, budowa, serwis i konserwacja sieci.
Instalacje teletechniczne: projektowanie, budowa sieci dostępowych, audyty wsparcia.
Systemy inteligentnych domów: automatyka, alarmy, monitoring CCTV.
Drobne naprawy domowe.
MSW CONNECT, znana również jako WEDO4U Sp. z o.o., to firma zajmująca się szerokim zakresem instalacji w dziedzinie teletechniki, elektryki oraz fotowoltaiki. Zespół składający się z doświadczonych specjalistów z branży skupia się na kompleksowym podejściu do każdego projektu, oferując usługi od wstępnej analizy kosztów po wykonanie instalacji oraz jej późniejsze utrzymanie. Celem firmy jest dostarczanie usług najwyższej jakości na rzecz klientów indywidualnych oraz biznesowych. WEDO4U nie tylko projektuje oraz montuje instalacje fotowoltaiczne, elektryczne i teletechniczne, ale również oferuje pomoc w zakresie pozyskiwania dotacji oraz załatwianiu niezbędnych formalności związanych z ich uruchomieniem. Dodatkowo, firma zajmuje się systemami inteligentnych domów, które obejmują automatyzację bram, systemy alarmowe oraz monitoring. Dzięki elastycznemu podejściu do potrzeb klientów, MSW CONNECT staje się na rynku solidnym partnerem w realizacji projektów związanych z technologią instalacyjną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MSW Connect osiągnęła 1 093 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 093 278 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 819 672 zł.
Zysk netto wyniósł 273 606 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 546 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 093 278 zł w 2024 roku.
• 797 442 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 136 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 273 606 zł w 2024 roku.
• 120 902 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MSW Connect wynosi 301 tys. zł.
EBITDA MSW Connect wynosi 301 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MSW Connect wynosi 2 032 232 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
208 955 zł a 3 830 490 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 016 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 032 232 zł w 2024 roku.
• 1 109 662 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MSW Connect wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MSW Connect charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 637
zł.
Koszty operacyjne MSW Connect wyniosły 792 612
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 319 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 637 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MSW Connect wyniosła 348 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 348 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 348 481 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 278 606 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 875 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 348 481 zł w 2024 roku.
• 159 472 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MSW Connect wyniosły 69 875 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 348 481 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 875 zł w 2024 roku
• 33 570 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MSW Connect wykazała przychody na poziomie 1 093 278 zł.
Organizacja zarobiła 300 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 060 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 273 606 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 530 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 060 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja MSW Connect wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.