Organizacja Bilans osiągnęła 1 435 339 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 435 339 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 435 702 zł.
Strata netto wyniosła 363 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 478 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 435 339 zł w 2025 roku. • 1 387 994 zł w 2024 roku. • 342 442 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -363 zł w 2025 roku. • 52 045 zł w 2024 roku. • 30 989 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bilans wynosi 1 020 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 588 347 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 340 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 020 396 zł w 2025 roku. • 1 197 285 zł w 2024 roku. • 376 993 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bilans wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Bilans wynosi 1 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Bilans wynosi 6 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Bilans.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 maja 2025 (MSiG nr 94/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 385694. BILANS SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0001017146. SYSTEM, wpis do rejestru:
B 01.02.2023.
[RDF/717262/25/426]
MSiG 94/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
i wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 385693. BILANS SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0001017146. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.02.2023.
B [RDF/717261/25/714]
MSiG 94/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
5 wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 07.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 27.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2024 okres OD
27.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1301642. BILANS SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0001017146. SĄD REJONOWY LUBLIN
WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/24791/23/306]
Rzuć okiemMSiG 210/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 10.10.2023 R., 4801/2023, NOTARIUSZ PAWEŁ
ŁYŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁOBRZEGACH, ZMIENIONO: §11, UCHWALONO TEKST
JEDNOLITY
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. JEŻAK
2. AGNIESZKA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. TAK
wpisać: 5. TAK wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
wykreślić: 7. NIE wpisać: 7. TAK
Poz. 81004. BILANS SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001017146. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/2578/23/113]
MSiG 31/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. BILANS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat BIAŁOBRZESKI gmina BIAŁOBRZEGI
miejscowość BIAŁOBRZEGI 2. miejscowość BIAŁOBRZEGI ulica PLAC ZYGMUNTA STAREGO
nr domu 2 kod pocztowy 26-800 poczta BIAŁOBRZEGI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 27.01.2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JEŻAK 2. AGNIESZKA
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
2 1. BILANS A.J. 3. 524188802 4. 0001013591 9. TAK
10. 1000.00 PLN 11. 1000 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 1000
PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. JEŻAK 2. AGNIESZKA
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 69 20
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bilans nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bilans wynosi 0,22%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,22% w 2025 roku. • 0,39% w 2024 roku. • 0,47% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Bilans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bilans wynosi 25 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 57 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 57 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 25 tys. zł w 2025 roku. • 27 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 9 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 57 tys. zł w 2025 roku. • 56 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
944 375
zł.
Koszty operacyjne Bilans wyniosły
1 434 828
zł.
Wynagrodzenia stanowią
66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
314 792 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 944 375 zł w 2025 roku • 865 969 zł w 2024 roku • 217 382 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
66% w 2025 roku •
65% w 2024 roku •
71% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bilans wyniosła 166 319 zł.
a
ktywa obrotowe to 166 319 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 166 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 671 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 440 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 28 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 166 319 zł sumy bilansowej i 84 671 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 164 019 zł sumy bilansowej i 85 034 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 95 327 zł sumy bilansowej i 32 989 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bilans wyniosły 81 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 166 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 81 649 zł w 2025 roku • 78 985 zł w 2024 roku • 62 338 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2025 roku • 48% w 2024 roku • 65% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bilans wykazała przychody na poziomie 1 435 339 zł.
Organizacja zarobiła 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 873 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 171% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 291 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 873 zł w 2025 roku • 5525 zł w 2024 roku • 3149 zł w 2023 roku
