Organizacja MSA Security 9 osiągnęła 199 841 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 199 841 zł.
Całkowite koszty wyniosły 197 561 zł.
Zysk netto wyniósł 2280 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
16 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 199 841 zł w 2024 roku. • 183 170 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
2587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2280 zł w 2024 roku. • 4867 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji MSA Security 9 wynosi 151 457 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9110 zł a 499 602 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 151 457 zł w
2024 roku. • 148 982 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MSA Security 9 wynosi 3 tys. zł.
EBITDA MSA Security 9 wynosi 3 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2506 zł w
2024 roku. • 5339 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2506 zł w
2024 roku. • 5339 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w MSA Security 9.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 2 obwieszczenia
dotyczące organizacji MSA Security 9.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 lutego 2025 (MSiG nr 25/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
2
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
2 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 64331. MSA SECURITY 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001005511. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2022.
[GD.VII NS-REJ.KRS/1916/25/724]
Rzuć okiemMSiG 25/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BEDNARCZYK 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MICHALKIEWICZ 2. AGNIESZKA ELŻBIETA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1236077. MSA SECURITY 9 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001005511. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.11.2022.
[GD.VII NS-REJ.KRS/20787/22/104]
MSiG 240/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MSA SECURITY
9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. KS. LEONA
MISZEWSKIEGO nr domu 3 nr lokalu 2 kod pocztowy
80-239 poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.11.2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MSA SECURITY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383216016 4. 0000783962 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 750,00 ZŁ. 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BEDNARCZYK 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 81 21
Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW
I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
MSA Security 9 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MSA Security 9 wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,51% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MSA Security 9 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MSA Security 9 wynosi 4 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 376 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 376 zł a 8 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 246 zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 376 zł w 2024 roku. • 801 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
83 944
zł.
Koszty operacyjne MSA Security 9 wyniosły
197 335
zł.
Wynagrodzenia stanowią
42,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 290 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 83 944 zł w 2024 roku • 23 654 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
29,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
42,5% w 2024 roku •
13,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MSA Security 9 wyniosła 22 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 700 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 700 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 553 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 3326 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 22 700 zł sumy bilansowej i 12 147 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 26 026 zł sumy bilansowej i 9867 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18,77%.
Marża operacyjna wyniosła 1,25%.
Marża netto wyniosła 1,14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MSA Security 9 wyniosły 10 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 553 zł w 2024 roku • 16 159 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2024 roku • 62% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji MSA Security 9 wynosi 2,15 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,15 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 215% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja MSA Security 9 wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:199 796,80
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów199 796,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej197 308,87
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce8 402,60
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia75 190,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)8 753,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe104 962,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 487,93
D. Pozostałe przychody operacyjne43,92
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne43,92
E. Pozostałe koszty operacyjne26,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne26,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 505,85
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 505,85
J. Podatek dochodowy226,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 279,85
Pełne sprawozdania finansowe organizacji MSA Security 9 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 330 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 147 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+330
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 27 dni09-12-2025
2023
+17 mies. 2 dni09-12-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Msa Security posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 30.11.2022 jest Msa Security kontrolujący
95% udziałów.
