Produkcja i sprzedaż mebli oraz dekoracji do dziecięcych pokoi
Oferta obejmuje dywany, obrazy i akcesoria tematyczne
Produkty charakteryzują się nowoczesnym designem i kreatywnością
Dbałość o jakość i detale produktów
Rival Solutions to firma, która specjalizuje się w projektowaniu i sprzedaży oryginalnych produktów przeznaczonych do dekoracji dziecięcych pokoi. W swojej ofercie posiada meble, dekoracje oraz dywany, które łączą nowoczesny design z dziecięcą kreatywnością. Ich produkty są zaprojektowane tak, by stymulować wyobraźnię i tworzyć przyjazne oraz inspirujące środowisko dla najmłodszych. W Noya Design dostępne są różnorodne artykuły, takie jak dywany w kształcie ulicy, zawieszki 3D, a także różnego rodzaju meble, które są zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne. W ofercie znajdują się także unikalne dekoracje ścienne, które wprowadzą radosny klimat do każdego dziecięcego pokoju. Noya Design zyskało uznanie za jakość swoich produktów oraz dbałość o detale, co sprawia, że wyróżnia się na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rival Solutions osiągnęła 68 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 243 zł. Pozostałe przychody to 37 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 739 zł.
Strata netto wyniosła 21 495 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 281 zł w 2024 roku.
• 49 221 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 495 zł w 2024 roku.
• -56 698 zł w 2023 roku.
• -644 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rival Solutions wynosi 103 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 306 793 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 103 044 zł w 2024 roku.
• 106 459 zł w 2023 roku.
• 3267 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rival Solutions wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rival Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9952
zł.
Koszty operacyjne Rival Solutions wyniosły 89 407
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3317 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9952 zł w 2024 roku
• 3551 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rival Solutions wyniosła 166 695 zł.
a
ktywa obrotowe to 166 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 166 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 76 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 996 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 166 695 zł w 2024 roku.
• 124 839 zł w 2023 roku.
• 4356 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rival Solutions wyniosły 89 996 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 166 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 996 zł w 2024 roku
• 26 646 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rival Solutions wykazała przychody na poziomie 68 281 zł.
Organizacja zarobiła -17 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4050 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 495 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1350 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4050 zł w 2024 roku
• 3870 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rival Solutions wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.