Tworzenie zaawansowanego oprogramowania na zamówienie.
Usługi z zakresu front-end i back-end w technologiach takich jak React i Node.js.
Inżynieria chmurowa z wykorzystaniem AWS.
Ekspertyza w obszarze blockchain i smart kontraktów.
Projektowanie produktów cyfrowych z uwzględnieniem UX/UI.
3DEV to zespół programistów z doświadczeniem zdobytym w największych na świecie korporacjach, którzy mają na celu wprowadzanie innowacji w procesie tworzenia oprogramowania. Specjalizują się w projektowaniu, tworzeniu i dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań softwarowych na specjalne zamówienie, które często są unikalne i niepowtarzalne. Dzięki zespołowi posiadającemu bogate doświadczenie w obszarze front-end i back-end, 3DEV oferuje kompleksowe usługi obejmujące inżynierię chmurową, rozwój aplikacji blockchain oraz projektowanie produktów cyfrowych. W obszarze front-end, firma pracuje m.in. z technologiami takimi jak React, Angular oraz vanilla.js, a ich kompetencje obejmują również zaawansowaną wizualizację danych. Z kolei w obszarze back-end, zespół 3DEV wykorzystuje Node.js i Nest.js, co pozwala na tworzenie rozwiązań obsługujących różnorodne typy baz danych. Przez ostatnie pięć lat, 3DEV rozwijało swoje umiejętności w zakresie budowy rozwiązań serverless w chmurze, wykorzystując usługi takie jak AWS EC2, DynamoDB czy Lambda. Szerokie doświadczenie firmy w zakresie technologii blockchain sprawia, że są w stanie przeprowadzać projekty od koncepcji po wdrożenie, obejmujące audyt i testowanie smart kontraktów. 3DEV pracuje głównie w branżach fintech i NFT, oferując skomplikowane rozwiązania technologiczne, które pomagają klientom unikać kosztownych błędów i dostosowywać się do dynamicznie zmieniających się trendów w cyfrowym świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3dev osiągnęła 134 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 134 219 zł. Pozostałe przychody to 144 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 171 zł.
Zysk netto wyniósł 93 048 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 134 364 zł w 2024 roku.
• 19 281 zł w 2023 roku.
• 86 148 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 048 zł w 2024 roku.
• -38 779 zł w 2023 roku.
• 68 150 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3dev wynosi 558 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
96 315 zł a 1 302 678 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 186 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 558 084 zł w 2024 roku.
• 39 382 zł w 2023 roku.
• 385 644 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3dev wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 3dev wyniosły 36 237
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3dev wyniosła 136 803 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3000 zł.
a
ktywa obrotowe to 133 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 136 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 128 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8383 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 136 803 zł w 2024 roku.
• 35 923 zł w 2023 roku.
• 82 847 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 73%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3dev wyniosły 8383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 136 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8383 zł w 2024 roku
• 552 zł w 2023 roku
• 8697 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3dev wykazała przychody na poziomie 134 364 zł.
Organizacja zarobiła 98 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5076 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 048 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1692 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5076 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7055 zł w 2022 roku