Producent frontów meblowych z MDF, forniru i laminatu.
Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów.
Proces produkcji obejmujący projektowanie, cięcie i obróbkę powierzchniową.
Kontrola jakości na każdym etapie produkcji.
Śledzenie aktualnych trendów w designie mebli.
Wenge jest uznawanym producentem frontów meblowych, który działa na rynku od wielu lat, oferując szeroki asortyment wysokiej jakości produktów. Specjalizuje się w produkcji frontów z różnych materiałów, takich jak MDF, drewno, laminat i fornir. Dzięki doświadczeniu w branży, Wenge potrafi doskonale dostosować swoje projekty do indywidualnych potrzeb klientów, czego rezultatem są estetyczne i trwałe fronty, które odpowiadają najnowszym trendom w meblarstwie. Kluczowym elementem działalności firmy jest elastyczność w produkcji, co pozwala im na bieżąco reagować na zmieniające się standardy rynkowe. Wenge zwraca uwagę na każdy etap produkcji, zaczynając od projektowania, poprzez wybór materiałów, ich obróbkę, aż po kontrolę jakości gotowych frontów. Również opinie klientów są istotnym czynnikiem w dalszym rozwoju ich oferty, co sprawia, że firma stale poszerza swoje wzory i dostosowuje je do wymagań użytkowników. Wenge nie tylko stawia na design, ale także na technologię, inwestując w innowacyjne rozwiązania i nowoczesny sprzęt, co samo w sobie stanowi unikalny aspekt ich działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wenge osiągnęła 909 729 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 909 729 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 855 711 zł.
Zysk netto wyniósł 54 018 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 303 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 909 729 zł w 2024 roku.
• 658 616 zł w 2023 roku.
• 363 153 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 018 zł w 2024 roku.
• 21 097 zł w 2023 roku.
• 55 472 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wenge wynosi 924 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
101 691 zł a 2 274 323 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 308 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 924 251 zł w 2024 roku.
• 584 644 zł w 2023 roku.
• 509 346 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wenge wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wenge charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 712
zł.
Koszty operacyjne Wenge wyniosły 850 251
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 904 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 712 zł w 2024 roku
• 12 965 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wenge wyniosła 383 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 383 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 383 481 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 135 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 247 893 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 383 481 zł w 2024 roku.
• 214 836 zł w 2023 roku.
• 116 596 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wenge wyniosły 247 893 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 383 481 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 247 893 zł w 2024 roku
• 133 266 zł w 2023 roku
• 56 123 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wenge wykazała przychody na poziomie 909 729 zł.
Organizacja zarobiła 59 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5460 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 018 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1820 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5460 zł w 2024 roku
• 2087 zł w 2023 roku
• 5486 zł w 2022 roku