MASURIA IŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
469 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
b.d.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-21 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
b.d.
Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
IŁAWA
Adres
UL. WOJSKA POLSKIEGO, 22
Kod pocztowy
14-200
Rejestracja
2021-12-29
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.loft.net.pl
Email
jakub.szczepanski@o2.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
  • Wynajem całorocznych domków w Rybnie nad jeziorem Zarybinek
  • Domki z pełnym wyposażeniem, blisko wody
  • Propozycje aktywności, w tym spływy kajakowe i rejsy
  • Wskazówki dotyczące lokalnych atrakcji turystycznych
  • Dbałość o ekologiczne aspekty pobytu

MASURIA IŁAWA to ośrodek wakacyjny oferujący całoroczne domki do wynajęcia, położony w malowniczej lokalizacji nad jeziorem Zarybinek. Specjalnością obiektu są komfortowe i dobrze wyposażone domki, które zapewniają bezpośredni dostęp do wody. W ofercie znajdują się różnorodne opcje noclegowe, m.in. domek 'Łabędź', który może pomieścić dwie osoby, oraz większe domki 'Dzika Gęś' i 'Żuraw', idealne dla grup przyjaciół lub rodzin. Każdy domek został zaprojektowany z myślą o relaksie i wygodzie, dysponując przestronnymi wnętrzami, tarasami oraz nowoczesnym wyposażeniem, w tym klimatyzacją, telewizorami, sprzętem kuchennym i innymi udogodnieniami. Ośrodek oferuje także pomoc w organizacji lokalnych atrakcji i aktywności, takich jak spływy kajakowe, rejsy po jeziorze oraz wizyty w pobliskich atrakcjach turystycznych, jak bitwa pod Grunwaldem czy skansen. MISJA MASURIA IŁAWA to zapewnienie doskonałego miejsca na wypoczynek w naturalnym otoczeniu, gdzie każdy może cieszyć się spokojem i pięknem mazurskiej przyrody.


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 20 840 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 13 483 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5813 zł w 2024 roku.
• 1390 zł w 2023 roku.
• 32 780 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 291 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 840 zł w 2025 roku.
• -20 740 zł w 2024 roku.
• -45 422 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Brak danych o wycenie organizacji Masuria Iława.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 8791 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3790 zł w 2024 roku.
• 898 zł w 2023 roku.
• 21 372 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Masuria Iława wynosi -21 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 359 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -20 628 zł w 2025 roku.
• -20 539 zł w 2024 roku.
• -45 347 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Masuria Iława.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń dotyczących organizacji Masuria Iława.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 kwietnia 2025 (MSiG nr 71/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 256931. MASURIA IŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942964. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2021. [RDF/707183/25/209]
    MSiG 71/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/707183/25/209 Nr ogłoszenia: 256931
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 X V. W P I S Y D O
  2. Poz. 246756. MASURIA IŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942964. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2021. [RDF/707183/25/808]
    MSiG 70/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/707183/25/808 Nr ogłoszenia: 246756
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 246755. MASURIA IŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942964. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2021. [RDF/707182/25/96]
    MSiG 70/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/707182/25/96 Nr ogłoszenia: 246755
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 X V. W P I S Y D O
  4. Poz. 781533. MASURIA IŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942964. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2021. [RDF/635981/24/29]
    MSiG 140/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/635981/24/29 Nr ogłoszenia: 781533
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 781532. MASURIA IŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942964. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2021. [RDF/635981/24/628]
    MSiG 140/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/635981/24/628 Nr ogłoszenia: 781532
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 781531. MASURIA IŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942964. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2021. [RDF/635981/24/227]
    MSiG 140/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/635981/24/227 Nr ogłoszenia: 781531
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 1342242. MASURIA IŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942964. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.12.2021. [OL.VIII NS-REJ.KRS/13481/23/604]
    Rzuć okiem MSiG 223/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/13481/23/604 Nr ogłoszenia: 1342242
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. S ŻEWSKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. SPIŻEWSKA wpisać: 1. SPIŻEWSKA SZCZEPAŃSKA
  8. Poz. 882628. MASURIA IŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942964. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2021. [RDF/535133/23/93]
    MSiG 158/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/535133/23/93 Nr ogłoszenia: 882628
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 28.12.2021 DO 31.12.2022
  9. Poz. 882627. MASURIA IŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942964. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2021. [RDF/535132/23/381]
    MSiG 158/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/535132/23/381 Nr ogłoszenia: 882627
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 28.12.2021 DO 31.12.2022
  10. Poz. 882626. MASURIA IŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942964. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2021. [RDF/535132/23/980]
    MSiG 158/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/535132/23/980 Nr ogłoszenia: 882626
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD 28.12.2021 DO 31.12.2022
  11. Poz. 11193. MASURIA IŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942964. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.12.2021. [OL.VIII NS-REJ.KRS/16502/21/745]
    MSiG 5/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/16502/21/745 Nr ogłoszenia: 11193
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MASURIA IŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adr podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat IŁAWSKI gmina IŁAWA miejscowość IŁAWA 2. miejscowość IŁAWA ulica UL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 22 kod pocztowy 14-200 poczta IŁAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej JAKUB.SZCZEPANSKI@ O2.PL 4. Adres strony internetowej LOFT.NET. PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.12.2021R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZCZEPAŃSKA JARZĄB 2. DARIA FLORENTYNA 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SZCZEPAŃSKI 2. JAKUB MAREK 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ 6. NIE 3 1. SPIŻEWSKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ 6. NIE 4 1. SPIŻEWSKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZCZEPAŃSKI 2. JAKUB MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Masuria Iława w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masuria Iława wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2025 roku.
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Masuria Iława charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Masuria Iława wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 233 zł w 2024 roku.
• 56 zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6880 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Masuria Iława wyniosły 20 628 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 33,4% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 6055 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6880 zł w 2025 roku
• 18 620 zł w 2024 roku
• 18 990 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3,6 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33,4% w 2025 roku
• 70,7% w 2024 roku
• 40,6% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Masuria Iława wyniosła 468 904 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 468 904 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 468 904 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -153 392 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 622 297 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 10 588 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 20 790 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 468 904 zł sumy bilansowej i -153 392 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 477 960 zł sumy bilansowej i -132 552 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 490 080 zł sumy bilansowej i -111 812 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4,44%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 13,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 67,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 69,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Masuria Iława wyniosły 622 297 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 468 904 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132,7%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 202 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 622 297 zł w 2025 roku
• 610 513 zł w 2024 roku
• 601 892 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 5 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2025 roku
• 128% w 2024 roku
• 123% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Masuria Iława ma 622 297 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 622 297 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, państwu.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 622 297 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 99%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,03 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (468 904 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (0 zł) o 468 904 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 45,47 w 2024 roku
• 258,97 w 2023 roku
• 57,89 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Gotówka organizacji Masuria Iława: 44 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Do tego 622 297 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc zero odsetek nie oznacza braku długu.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 381 zł, z czego 381 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił:
• 0 dni w 2025 roku
• 118 dni w 2024 roku
• 13 dni w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 125 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zapasów: 2994 dni w 2022 roku
• rotacja zapasów: 86 987 dni w 2023 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Masuria Iława wynoszą 20 628 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 13 243 zł, czyli 64% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 6880 zł, czyli 33% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 505 zł, czyli 2% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 21 tys. zł w 2025 roku
• 26 tys. zł w 2024 roku
• 47 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

Brak danych o podatku dochodowym.


Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Masuria Iława wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 15 pozycji Szczegółowość
B. Koszty działalności operacyjnej 20 628,07
II. Zużycie materiałów i energii 13 243,21
III. Usługi obce 504,86
V. Wynagrodzenia 6 880,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -20 628,07
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -20 628,07
H. Koszty finansowe 212,00
I. Odsetki, w tym: 0,00
IV. inne 212,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -20 840,07
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -20 840,07

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Masuria Iława składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 106 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−3 mies. 16 dni
2024
−3 mies. 16 dni
2023
−14 dni
2022
−3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Szczepański Jakub posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Spiżewska Szczepańska Agnieszka posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Spiżewska Małgorzata posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Szczepańska Jarząb Daria posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 08.11.2023) są:
• Spiżewska Szczepańska Agnieszka (25% udziałów)
• Szczepański Jakub (25% udziałów)
• Szczepańska Jarząb Daria (25% udziałów)
• Spiżewska Małgorzata (25% udziałów)
icon custom:bullet-chevron
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.12.2021 do 08.11.2023:
• Spiżewska Szczepańska Agnieszka (25% udziałów)
• Szczepański Jakub (25% udziałów)
• Szczepańska Jarząb Daria (25% udziałów)
• Spiżewska Małgorzata (25% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do MASURIA IŁAWA

OrganizacjaNumer KRS
1
SPV3 SP. Z O.O.
0000553730
2
PJM SP. Z O.O.
0000762974
3
BUDFUND SP. Z O.O.
0000503687
4
NASZ BOZON SP. Z O.O. SP. K.
0000831103
5
HOME INVEST SP. Z O.O.
0001017820
6
ECO SUBURBIA SP. Z O.O.
0000373854
7
ŁUKASZYŃSKI INVEST GROUP SP. Z O.O.
0000942129
8
MORSKA II SP. Z O.O.
0000299504
9
WWW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000004366
10
BUDOWLANE GRUPY INWESTYCYJNE SP. Z O.O.
0000966944
11
SAND POL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000293741
12
ABJ STAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000308792
13
LUX DOM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
0000763213
14
AKSILATA SP. Z O.O.
0000915525
15
NAWODNIONY OGRÓD SP. Z O.O.
0000943364
16
ZIELONE OSIEDLE WIECZOREK SP. Z O.O.
0001146766
17
WAS-AR-BUD SP. Z O.O.
0000901275
18
A.V.S. CONSTRUCTION COMPANY SP. Z O.O.
0000734615
19
DAGA-BUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000643496
20
WESTADOM BURZYŃSKI SP. K.
0000504533
21
MD BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
0000342190
22
WILLA DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000817859
23
STRONGBUD VS SP. Z O.O.
0000950169
24
ARTEK BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
0000580217
25
EXN INVESTMENT SP. Z O.O.
0000851293
26
BK-HOUSE SP. Z O.O.
0000908563
27
DOBRE DOMY SP. Z O.O.
0000885150
28
FAMILY INVEST W LIKWIDACJI
0000441428
29
MATHIAS SP. Z O.O.
0000780014
30
TERRA HOUSING SP. Z O.O.
0000939220