Dostępność produktów przez sieć hurtowni i sklepów
Wznowienie działalności po długiej przerwie
LEILAND, znany również jako Andoria-Mot, to producent specjalizujący się w tworzeniu wysokiej jakości części zamiennych do maszyn i ciągników rolniczych. Organizacja, która powróciła na rynek po długiej przerwie, ma na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania w sektorze rolniczym poprzez dostarczanie komponentów charakteryzujących się doskonałą jakością. LEILAND stawia na precyzyjne procesy produkcyjne oraz kontrolę jakości, aby zapewnić pełną niezawodność swoich wyrobów, co przekłada się na długowieczność maszyn użytkowanych w gospodarstwach. Firma korzysta z nowoczesnych technologii oraz najlepszych dostępnych surowców, co pozwala jej na produkcję elementów, które spełniają standardy OEM. W ofercie znajdują się m.in. silniki, układy hamulcowe, sprzęgła, a także komponenty do układów hydraulicznych i pneumatycznych. LEILAND nie tylko oferuje części zamienne, ale także zachęca do korzystania z ich produktów, zapewniając, że to najbardziej optymalne rozwiązanie w zakresie jakości oraz ceny dla wymagających klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Leiland osiągnęła 2 471 080 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 457 017 zł. Pozostałe przychody to 14 063 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 399 821 zł.
Zysk netto wyniósł 57 196 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 617 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 471 080 zł w 2024 roku.
• 1 711 795 zł w 2023 roku.
• 1 022 631 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 196 zł w 2024 roku.
• 46 509 zł w 2023 roku.
• -36 472 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Leiland wynosi 53 tys. zł.
EBITDA Leiland wynosi 53 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leiland wynosi 1 960 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 889 zł a 6 177 699 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 490 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 960 060 zł w 2024 roku.
• 1 368 226 zł w 2023 roku.
• 687 864 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leiland wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Leiland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Leiland wyniosły 2 403 671
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leiland wyniosła 1 091 686 zł.
a
ktywa trwałe to 49 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 042 186 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 091 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 111 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 979 835 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 272 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 091 686 zł w 2024 roku.
• 624 820 zł w 2023 roku.
• 583 224 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leiland wyniosły 979 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 091 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 244 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 979 835 zł w 2024 roku
• 570 165 zł w 2023 roku
• 575 078 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leiland wykazała przychody na poziomie 2 471 080 zł.
Organizacja zarobiła 60 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3655 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 196 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 914 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3655 zł w 2024 roku
• 2036 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Leiland wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grabarek Tomasz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Grabarek Dawid
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grabarek Tomasz (50% udziałów)
• Grabarek Dawid (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 07.06.2024 do 12.11.2024
był Grabarek Tomasz
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.10.2021 do 07.06.2024:
• Grabarek Tomasz (50% udziałów)
• Rogoda Adam (50% udziałów)