SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Olsza_investment osiągnęła 79 286 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 802 zł. Pozostałe przychody to 1484 zł.
Całkowite koszty wyniosły 81 191 zł.
Strata netto wyniosła 1905 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
28 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 79 286 zł w 2024 roku. • 17 578 zł w 2023 roku. • 22 208 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1905 zł w 2024 roku. • -9429 zł w 2023 roku. • -5215 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Olsza_investment wynosi 52 857 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
19 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 52 857 zł w
2024 roku. • 11 718 zł w
2023 roku. • 14 806 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olsza_investment wynosi -3 tys. zł.
EBITDA Olsza_investment wynosi -3 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -3381 zł w
2024 roku. • -9429 zł w
2023 roku. • -5214 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -3381 zł w
2024 roku. • -9429 zł w
2023 roku. • -3014 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Olsza_investment.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Olsza_investment.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 sierpnia 2024 (MSiG nr 168/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1179469. OLSZA_INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000921779. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2021.
[RDF/671741/24/339]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1284232. OLSZA_INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000921779. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2021.
[RDF/566164/23/137]
MSiG 204/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 211608. OLSZA_INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000921779. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.09.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/9270/22/96]
Rzuć okiemMSiG 77/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. OLSZEWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
- 5000 PLN wpisać: 5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3750,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać:
6. NIE 2 1. SZTOMBERSKI 2. MACIEJ MARIUSZ
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 774717. OLSZA_INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000921779. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.09.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/26422/21/293]
MSiG 185/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OLSZA_INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE
powiat RADZYŃSKI gmina KĄKOLEWNICA miejscowość OLSZEWNICA 2. miejscowość OLSZEWNICA
nr domu 82 kod pocztowy 21-039 poczta KĄKOLEWNICA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej
S PIOTROLSZEWSKI@ONET.EU Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 08.09.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OLSZEWSKI 2. PIOTR
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5000 PLN 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. OLSZEWSKI
2. PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Olsza_investment nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olsza_investment wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 1,59% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Olsza_investment charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Olsza_investment wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 270 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 703 zł w 2023 roku. • 888 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Olsza_investment wyniosły
81 183
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olsza_investment wyniosła 13 125 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 125 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -12 875 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3211 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 5667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 125 zł sumy bilansowej i -12 875 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7083 zł sumy bilansowej i -10 969 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 6702 zł sumy bilansowej i -1540 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
31,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
162 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olsza_investment wyniosły 26 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 198,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 26 000 zł w 2024 roku • 18 052 zł w 2023 roku • 8242 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
37,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 198% w 2024 roku • 255% w 2023 roku • 123% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Olsza_investment wynosi 0,5 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,5 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,22, czyli same środki pieniężne pokrywają 22% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (13 125 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (26 000 zł) o 12 875 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
13 tys. zł
26 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 6 tys. zł należności i inne: 7 tys. zł zapasy do sprzedania: 0 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,50 zł, z czego 0,22 zł w gotówce.
0,5
płynność bieżąca
0,5
płynność szybka
0,22
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,15 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,5 w 2024 roku • 0,39 w 2023 roku • 0,81 w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olsza_investment wykazała przychody na poziomie 79 286 zł.
Organizacja Olsza_investment wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi77 799,51
I. Przychody netto ze sprzedaży77 799,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej77 296,84
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii7 302,86
III. Usługi obce54 079,02
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)15 914,96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)502,67
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:2,44
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:3 885,88
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:1 484,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 484,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:8,67
I. Odsetki, w tym: (+1)8,67
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-1 905,44
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-1 905,44
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Olsza_investment składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 102 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 202 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+102
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 22 dni02-02-2026
2023
+15 dni30-07-2024
2022
+2 mies. 28 dni11-10-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olszewski Piotr posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
