Rozwój wyobraźni i zdolności manualnych przez malowanie w piasku
Wsparcie w terapii ręki oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
Możliwość wykorzystania różnych materiałów do zabawy
Nowoczesne oświetlenie LED w ramkach
GRC TEAM, znana jako Ramkowe Cuda, specjalizuje się w tworzeniu edukacyjnych ramek dla dzieci. Oferowana ramka z piaskiem ma na celu rozwijanie wyobraźni oraz zdolności manualnych u najmłodszych. Produkt umożliwia niezwykłe doświadczenia zmysłowe, gdzie malowanie piaskiem stymuluje ruchy rąk oraz rozwija koordynację wzrokowo-ruchową. Ramka jest znakomitym narzędziem zarówno w domach, jak i instytucjach edukacyjnych, takich jak przedszkola czy kluby dziecięce, gdzie wspiera terapię ręki. Dzięki możliwości wykorzystania różnych materiałów, ramka pozwala na niekończące się pomysły zabawy, od malowania piaskiem, przez tworzenie scenariuszy zabaw aż po naukę liter i cyfr. Dodatkowo, ramka charakteryzuje się nowoczesnym oświetleniem LED, co czyni ją atrakcyjną wizualnie, a zarazem bezpieczną dla dzieci. GRC TEAM zdobyła zaufanie klientów dzięki jakości swoich produktów i różnorodności pomysłów na zabawę, co potwierdzają pozytywne opinie zadowolonych użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GRC Team osiągnęła 216 641 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 216 641 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 190 844 zł.
Zysk netto wyniósł 25 797 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 216 641 zł w 2024 roku.
• 134 410 zł w 2023 roku.
• 630 564 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 797 zł w 2024 roku.
• -6410 zł w 2023 roku.
• 21 880 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GRC Team wynosi 34 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GRC Team wynosi 284 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 613 zł a 541 602 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 284 226 zł w 2024 roku.
• 104 959 zł w 2023 roku.
• 528 055 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GRC Team wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GRC Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne GRC Team wyniosły 182 524
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GRC Team wyniosła 129 763 zł.
a
ktywa obrotowe to 129 763 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 129 763 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 945 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 129 763 zł w 2024 roku.
• 64 785 zł w 2023 roku.
• 30 349 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GRC Team wyniosły 80 945 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 129 763 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 945 zł w 2024 roku
• 44 315 zł w 2023 roku
• 3470 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GRC Team wykazała przychody na poziomie 216 641 zł.
Organizacja zarobiła 28 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2551 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 797 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 850 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2551 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2185 zł w 2022 roku