MIRZA SP. Z O.O. | KRS: 0000898957

Podsumowanie

aktywa

80 tys.

przychód

93 tys.

zysk

-116 tys.

wartość firmy

62 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FLORIAŃSKA, 6

Kod pocztowy

03-707

Rejestracja

2021-05-10

Rozpoczęcie działalności

2021-05-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

mirzaumt@outlook.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mirza osiągnęła 93 239 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 93 171 zł. Pozostałe przychody to 67 zł.

Całkowite koszty wyniosły 208 757 zł.

Strata netto wyniosła 115 586 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 93 239 zł w 2024 roku.
• 24 106 zł w 2023 roku.
• 153 773 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -115 586 zł w 2024 roku.
• 3211 zł w 2023 roku.
• 44 470 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

65206.42

6475.91

153773.39

44470.09

24106.36

3210.68

93238.87

-115585.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mirza wynosi 62 159 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 233 097 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 540 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 159 zł w 2024 roku.
• 28 914 zł w 2023 roku.
• 280 396 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8606.93

77981.52

163016.05

0

280395.95

622581.26

0

28913.63

60265.9

0

62159.25

233097.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mirza wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mirza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1500 zł.

Koszty operacyjne Mirza wyniosły 190 903 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 375 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1500 zł w 2024 roku
• 9638 zł w 2023 roku
• 55 903 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mirza wyniosła 79 788 zł.

a

ktywa obrotowe to 79 788 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 788 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -133 737 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 213 526 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 788 zł w 2024 roku.
• 1779 zł w 2023 roku.
• 17 697 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

15430.35

17696.67

1779.01

79788.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -145%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.

Marża operacyjna wyniosła -105%.

Marża netto wyniosła -124%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.42

0.56

0.11

0.1

2.51

-2.89

0.33

0.29

1.8

-0.18

0.23

0.13

-1.45

0.86

-1.05

-1.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mirza wyniosły 213 526 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 788 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 268%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 213 526 zł w 2024 roku
• 19 930 zł w 2023 roku
• 33 109 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 268% w 2024 roku
• 1120% w 2023 roku
• 187% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

15430.35

3954.44

0.26

17696.67

33108.67

1.87

1779.01

19930.33

11.2

79788.31

213525.54

2.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mirza wykazała przychody na poziomie 93 239 zł.

Organizacja zarobiła -115 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -115 586 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 318 zł w 2023 roku
• 4523 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Mirza wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26823

0.00111

0.00027

0

0.48321

0.34132

0.21617

0.30994

0.70606

0.70972

0.92223

0.78457

0.54011

0.55368

0.36237

0.21159

0.92793

0.9283

0.94319

0.99686

0.01498

0.58736

0.43638

0.25213

0.0805

0.98183

0.79003

0.89828

0.9956

0.09143

0.47986

0.08687

0.22478

0.1879

0.94979

0.06789

0.05561

0.02293

0.88574

0

Powiązania

S IRYNA - wspólnik, reprezentacja

S ANDREI - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.05.2021

19.12.2023

M Umut

Lipiec 1994

Osoba

wspólnik

10.05.2021

19.12.2023

O Liana

Październik 1995

Osoba

wspólnik

19.12.2023

S Andrei

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

19.12.2023

S Iryna

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

10.05.2021

19.12.2023

M Umut

Lipiec 1994

Osoba

reprezentacja

10.05.2021

19.12.2023

O Liana

Październik 1995

Osoba

reprezentacja

19.12.2023

S Andrei

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

19.12.2023

S Iryna

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Sauchanka Andrei posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Sauchanka Iryna posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 19.12.2023 jest Sauchanka Andrei kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.05.2021 do 19.12.2023 był Mirza Umut kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do MIRZA

	Organizacja	Numer KRS
1	VENA SP. Z O.O.	0000200890
2	ADLER GAUSS SP. Z O.O.	0000875288
3	MN EXPERT SP. Z O.O.	0000339334
4	RGH SP. Z O.O.	0000843798
5	UNIWERSUM SP. Z O.O.	0000204535
6	VORTEXGRAF POLSKA SP. Z O.O.	0000667671
7	CENTROSTAL-BĘDZIN S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000269441
8	BD24.EU P.S.A.	0001041413
9	STAYTON SP. Z O.O.	0000969078
10	OŚRODEK DORADZTWA I SZKOLENIA BHP I P.POŻ. SP. Z O.O.	0000656079
11	"SIRIUS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000211846
12	CIVIMING SP. Z O.O.	0000735857
13	FREE SPACE IN SP. Z O.O.	0000847925
14	BROCOM INDUSTRY SP. Z O.O.	0001039401
15	SHIEER POLSKA SP. Z O.O.	0000724293
16	MWT-INVEST SP. Z O.O.	0000169261
17	KUBART SP. Z O.O.	0000724876
18	AZPNEUMATICA-POLSKA SP. Z O.O.	0000260577
19	JAPOKO SP. Z O.O.	0001054674
20	KALSAR GROUP SP. Z O.O.	0001108167
21	LAMBUD SP. Z O.O.	0000645633
22	"EGA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000173679
23	ZDROWY BIDON SP. Z O.O.	0000547479
24	8ECO SP. Z O.O.	0001036497
25	DASK-PACK SP. Z O.O.	0000389055
26	GRUPA PRZEMYSŁOWA PPW SP. Z O.O.	0001040383
27	SZPERKA GROUP SP. Z O.O.	0000794432
28	AVIASERVICE - POLAND SP. Z O.O.	0000545923
29	CORDIAM SP. Z O.O.	0000700834
30	LUBOMYR SP. Z O.O.	0000742443

MIRZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000898957 NIP 5252861862 REGON 388931338

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MIRZA

MIRZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000898957 NIP
5252861862 REGON
388931338