Organizacja Elmanowski osiągnęła 954 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 954 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 105 zł.
Strata netto wyniosła 31 105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 954 zł w 2024 roku.
• 5356 zł w 2023 roku.
• 44 965 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 105 zł w 2024 roku.
• -36 562 zł w 2023 roku.
• -24 827 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elmanowski wynosi -11 tys. zł.
EBITDA Elmanowski wynosi -11 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elmanowski wynosi 5248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 597 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5248 zł w 2024 roku.
• 31 511 zł w 2023 roku.
• 85 339 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elmanowski wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elmanowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elmanowski wyniosły 11 305
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 9638 zł w 2023 roku
• 2410 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elmanowski wyniosła 348 700 zł.
a
ktywa trwałe to 30 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 318 700 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 348 700 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6149 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 342 550 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 348 700 zł w 2024 roku.
• 335 002 zł w 2023 roku.
• 376 253 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -506%.
Marża netto wyniosła -3,262%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -126.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -815.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elmanowski wyniosły 342 550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 348 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 342 550 zł w 2024 roku
• 297 748 zł w 2023 roku
• 302 436 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elmanowski wykazała przychody na poziomie 954 zł.
Organizacja zarobiła -31 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku