Specjalizacja w odnawialnych źródłach energii (OZE)
Realizacja projektów fotowoltaicznych i wiatrowych
Produkcja zielonego wodoru
Zarządzanie magazynami energii
Wsparcie energetyczne dla tysięcy gospodarstw domowych
R2 Energy to dynamiczna firma specjalizująca się w odnawialnych źródłach energii (OZE), która od kilku lat działa na polskim rynku, oferując kompleksowe rozwiązania w dziedzinie energii słonecznej, wiatrowej oraz magazynowania energii. Z siedzibami w Warszawie i Zabrzu, zespół liczy prawie 30 pracowników, którzy posiadają bogate doświadczenie w branży. R2 Energy rozpoczęła swoją działalność od dużych projektów fotowoltaicznych, a z czasem poszerzyła ofertę o inne technologie OZE, w tym wiatr na lądzie oraz produkcję zielonego wodoru. W ofercie firmy znajdują się także nowoczesne magazyny energii, które umożliwiają efektywne zarządzanie produkcją i zużyciem energii elektrycznej. R2 Energy zrealizowała szereg udanych projektów, w tym elektrownie słoneczne, które po ukończeniu będą wspierały dostawy energii dla tysięcy gospodarstw domowych. Filozofia firmy opiera się na tworzeniu czystszej przyszłości dla kolejnych pokoleń, co wyraża się w ich misji dostarczania ekologicznych projektów oraz innowacyjnych rozwiązań energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rrsp 7 osiągnęła 819 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 819 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 008 zł.
Strata netto wyniosła 12 188 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 819 zł w 2024 roku.
• 755 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 188 zł w 2024 roku.
• -7996 zł w 2023 roku.
• -4924 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rrsp 7 wynosi -3 tys. zł.
EBITDA Rrsp 7 wynosi -3 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rrsp 7 wynosi 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2049 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 546 zł w 2024 roku.
• 503 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rrsp 7 wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rrsp 7 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rrsp 7 wyniosły 4026
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rrsp 7 wyniosła 246 512 zł.
a
ktywa trwałe to 199 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 379 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 246 512 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -22 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 269 022 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 246 512 zł w 2024 roku.
• 191 328 zł w 2023 roku.
• 141 196 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła -391%.
Marża netto wyniosła -1,487%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -97.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -371.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rrsp 7 wyniosły 269 022 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 246 512 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 269 022 zł w 2024 roku
• 201 650 zł w 2023 roku
• 143 522 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rrsp 7 wykazała przychody na poziomie 819 zł.
Organizacja zarobiła -12 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rrsp 7 wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fundacja Rodzinna Rzeszotarskich
posiada 34 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Bajer Paweł
posiada 34 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Fundacja Rodzinna Kras
posiada 34 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bajer Paweł (33% udziałów)
• Fundacja Rodzinna Kras (33% udziałów)
• Fundacja Rodzinna Rzeszotarskich (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.01.2021 do 09.04.2024:
• Bajer Paweł (33% udziałów)
• Kras Marek (33% udziałów)
• Rzeszotarski Rafał (33% udziałów)