Profesjonalna wycinka drzew w Jeleniej Górze i okolicach
Karczowanie terenów pod inwestycje
Pielęgnacja ogrodów, parków oraz terenów zielonych
Skup i sprzedaż biomasy z bezpłatnym odbiorem odpadów drzewnych
Munda sp. z o.o. to firma z siedzibą w Jeleniej Górze, która specjalizuje się w świadczeniu usług związanych z wycinką drzew oraz karczowaniem terenów. Ich oferta obejmuje profesjonalne usługi wycinki drzew, które są skierowane do osób prywatnych oraz firm w Jeleniej Górze i okolicach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz nowoczesnemu sprzętowi, Munda zapewnia szybkie i bezpieczne usunięcie drzew, co jest istotne dla klientów planujących nowe aranżacje ogrodów czy inwestycje budowlane. Dodatkowo, firma zajmuje się pielęgnacją terenów zielonych, co pozwala klientom cieszyć się pięknym otoczeniem bez konieczności samodzielnego dbania o nie. Munda oferuje także skup i sprzedaż biomasy, co stanowi dodatkową korzyść dla tych, którzy chcą pozbyć się odpadów drzewnych. Unikalnym aspektem Munda jest bezpłatny odbiór biomasy, co dodatkowo podkreśla ich proekologiczne podejście oraz elastyczność w oferowanych usługach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Munda osiągnęła 254 113 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 254 113 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 207 091 zł.
Zysk netto wyniósł 47 022 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 254 113 zł w 2024 roku.
• 196 513 zł w 2023 roku.
• 149 821 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 022 zł w 2024 roku.
• 42 905 zł w 2023 roku.
• 3153 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Munda wynosi 456 721 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
99 223 zł a 658 309 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 456 721 zł w 2024 roku.
• 366 585 zł w 2023 roku.
• 144 270 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Munda wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,212% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Munda wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Munda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Munda wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 46 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Munda wyniosły 202 440
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Munda wyniosła 134 654 zł.
a
ktywa obrotowe to 134 654 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 654 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 132 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2356 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 134 654 zł w 2024 roku.
• 89 519 zł w 2023 roku.
• 42 371 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Munda wyniosły 2356 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 134 654 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2356 zł w 2024 roku
• 4243 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Munda wykazała przychody na poziomie 254 113 zł.
Organizacja zarobiła 51 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4651 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1163 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4651 zł w 2024 roku
• 4243 zł w 2023 roku
• 312 zł w 2022 roku