Organizacja Wb usługi inżyniersko-menedżerskie osiągnęła 204 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 204 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 108 309 zł.
Zysk netto wyniósł 95 692 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 204 001 zł w 2023 roku.
• 207 471 zł w 2022 roku.
• 246 701 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 692 zł w 2023 roku.
• 106 360 zł w 2022 roku.
• 67 478 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wb usługi inżyniersko-menedżerskie wynosi 594 287 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
75 519 zł a 1 339 685 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 198 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 594 287 zł w 2023 roku.
• 647 274 zł w 2022 roku.
• 488 740 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wb usługi inżyniersko-menedżerskie wyniosła 106 431 zł.
a
ktywa obrotowe to 106 431 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 106 431 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 100 692 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5739 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 106 431 zł w 2023 roku.
• 116 609 zł w 2022 roku.
• 91 465 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wb usługi inżyniersko-menedżerskie wyniosły 5739 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 106 431 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5739 zł w 2023 roku
• 5249 zł w 2022 roku
• 18 987 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wb usługi inżyniersko-menedżerskie wykazała przychody na poziomie 204 001 zł.
Organizacja zarobiła 106 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 677 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3559 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 677 zł w 2023 roku
• 11 152 zł w 2022 roku
• 7338 zł w 2021 roku
Organizacja Wb usługi inżyniersko-menedżerskie wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.