Organizacja Mazaki osiągnęła 574 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 555 773 zł. Pozostałe przychody to 18 303 zł.
Całkowite koszty wyniosły 477 606 zł.
Zysk netto wyniósł 78 167 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 543 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 574 076 zł w 2022 roku.
• 30 632 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 167 zł w 2022 roku.
• -6523 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazaki wynosi 752 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
57 483 zł a 1 435 190 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 732 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 752 870 zł w 2022 roku.
• 20 421 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazaki wyniosła 645 008 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 111 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 533 379 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 643 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 644 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 568 364 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 645 008 zł w 2022 roku.
• 413 977 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -323.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 103.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazaki wyniosły 568 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 645 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 568 364 zł w 2022 roku
• 415 500 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazaki wykazała przychody na poziomie 574 076 zł.
Organizacja zarobiła 84 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6067 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 167 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6067 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6067 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku