EFEKT SP. Z O.O. | KRS: 0000838232

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

631 tys.

zysk

160 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. GRABOWA, 46

Kod pocztowy

54-115

Rejestracja

2020-04-20

Rozpoczęcie działalności

2020-04-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Efekt osiągnęła 631 061 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 501 390 zł. Pozostałe przychody to 129 671 zł.

Całkowite koszty wyniosły 341 634 zł.

Zysk netto wyniósł 159 756 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 157 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 631 061 zł w 2023 roku.
• 600 433 zł w 2022 roku.
• 2 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 756 zł w 2023 roku.
• 235 014 zł w 2022 roku.
• -50 030 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

3.23

-10942.82

2.22

-50030.46

600432.53

235013.58

631060.82

159756.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Efekt wynosi 1 329 430 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 269 697 zł a 2 236 589 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 332 358 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 329 430 zł w 2023 roku.
• 1 490 223 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2.15

8.07

0

1.48

5.55

149880.23

1490222.9

3290190.12

269697.47

1329430.01

2236588.62

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Efekt wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Efekt wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Efekt charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Efekt wynosi 27 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 72 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 774 zł.

Koszty operacyjne Efekt wyniosły 330 225 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 193 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 774 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Efekt wyniosła 2 807 134 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 370 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 437 134 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 807 134 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 359 597 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 447 537 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 701 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 807 134 zł w 2023 roku.
• 2 771 967 zł w 2022 roku.
• 662 632 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

317409.93

662632.49

2771966.97

2807133.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

1.84

-3387.87

-0.08

0.89

-22536.24

0.08

1.18

0.42

0.39

0.06

0.44

0.34

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Efekt wyniosły 2 447 537 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 807 134 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 611 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 447 537 zł w 2023 roku
• 2 572 127 zł w 2022 roku
• 718 606 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

317409.93

323352.75

1.02

662632.49

718605.77

1.08

2771966.97

2572126.67

0.93

2807133.71

2447537.08

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Efekt wykazała przychody na poziomie 631 061 zł.

Organizacja zarobiła 187 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 756 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 756 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6939 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 756 zł w 2023 roku
• 20 125 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Efekt wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34991

0.00307

0.00046

0

0.20799

0.32618

0.49252

0.79781

0.03371

0.24756

0.95913

0

0.12838

0.32335

0.55996

0.83757

0.02247

0.17747

0.82435

0

0.80706

0.60453

0.74345

0.70816

0.89617

0.90046

0.69738

0.92618

0.79236

0.75906

0.59092

0.7293

0.68802

0.82005

0.86679

0.65474

0.71829

0.81114

Powiązania

K ANDRZEJ - reprezentacja

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2020

K Tomasz

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

20.04.2020

K Tomasz

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

20.04.2020

K Andrzej

Marzec 1958

Osoba

Udziałowcy

Kamiński Tomasz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do EFEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	ZIB FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000817483
2	WZGÓRZE ZAMKOWE R. DYKIEL, S. WASĄG SP. K.	0000551419
3	HAMERNIA INVEST BIS SP. Z O.O.	0000263182
4	EXPERION INVEST SP. Z O.O.	0000642050
5	WEKO SP. Z O.O. SP. K.	0000581192
6	MDBAU SP. Z O.O.	0000772513
7	2U INVEST SP. Z O.O.	0000744754
8	INTERRIMA SP. Z O.O.	0000879242
9	MALIK DEVELOPMENT SP. J.	0000536299
10	OKRZEI SP. Z O.O.	0000237512
11	CHATA SP. Z O.O.	0000503700
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GORZOVIA"	0000169051
13	AEK KUŹNICA SP. Z O.O.	0000068518
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PURDA"	0000220115
15	E.DOM-DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000311750
16	MAŁA INWESTYCJE NORDIC HOUSE DEWELOPER	0000804728
17	ARGUS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000311349
18	INDUSTRIAL FLOORING SP. Z O.O.	0000825546
19	BAUMET SP. Z O.O.	0000850250
20	ACTIMO SP. Z O.O.	0000294190
21	ART MODUL SP. Z O.O.	0000854813
22	DDK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000865021
23	JAR-BUD SP. Z O.O.	0000679329
24	TOKAN SP. Z O.O.	0000546411
25	BJERG SP. Z O.O.	0000872249
26	RS 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000706542
27	DEVELOPER INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000540338
28	INWESTORIA SP. Z O.O.	0000859876
29	PARK BACZE SP. Z O.O.	0000445425
30	2B SP. Z O.O.	0000623658

EFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000838232 NIP 8943153394 REGON 385934744

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EFEKT

EFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000838232 NIP
8943153394 REGON
385934744