Organizacja Stefmark osiągnęła 460 298 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 460 298 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 392 722 zł.
Zysk netto wyniósł 67 575 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 153 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 460 298 zł w 2022 roku.
• 1 091 154 zł w 2021 roku.
• 345 927 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 575 zł w 2022 roku.
• 441 414 zł w 2021 roku.
• 8840 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stefmark wynosi 967 237 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
390 070 zł a 2 080 375 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 322 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 967 237 zł w 2022 roku.
• 2 838 283 zł w 2021 roku.
• 272 608 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stefmark wyniosła 765 277 zł.
a
ktywa trwałe to 73 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 692 033 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 765 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 520 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 183 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 255 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 765 277 zł w 2022 roku.
• 540 198 zł w 2021 roku.
• 53 873 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stefmark wyniosły 245 183 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 765 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 245 183 zł w 2022 roku
• 79 944 zł w 2021 roku
• 45 033 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stefmark wykazała przychody na poziomie 460 298 zł.
Organizacja zarobiła 70 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2826 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 942 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2826 zł w 2022 roku
• 43 656 zł w 2021 roku
• 874 zł w 2020 roku