Organizacja Agroplan osiągnęła 10 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 900 zł.
Zysk netto wyniósł 9100 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 000 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9100 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• -300 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroplan wynosi 104 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 000 zł a 330 091 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 959 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 839 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroplan wyniosła 863 723 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 780 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 83 062 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 863 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 82 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 781 200 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 863 723 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 781 419 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 100%.
Marża netto wyniosła 91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroplan wyniosły 781 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 863 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 781 200 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 780 300 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroplan wykazała przychody na poziomie 10 000 zł.
Organizacja zarobiła 10 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 900 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9100 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 225 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 900 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agroplan wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 19% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kimla Tomasz
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kimla Mikołaj
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kimla Mikołaj (50% udziałów)
• Kimla Tomasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2020 do 29.04.2024:
• Perzan Michał (50% udziałów)
• Kimla Tomasz (50% udziałów)