Organizacja Secco security 5 osiągnęła 197 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 197 194 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 434 zł.
Zysk netto wyniósł 154 760 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 197 194 zł w 2023 roku.
• 193 596 zł w 2022 roku.
• 180 456 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 760 zł w 2023 roku.
• 149 589 zł w 2022 roku.
• 156 651 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Secco security 5 wynosi 1 196 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
295 790 zł a 2 377 335 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 299 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 196 253 zł w 2023 roku.
• 1 057 099 zł w 2022 roku.
• 964 395 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Secco security 5 wyniosła 626 423 zł.
a
ktywa obrotowe to 626 423 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 626 423 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 594 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 089 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 626 423 zł w 2023 roku.
• 448 257 zł w 2022 roku.
• 292 588 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 86%.
Marża netto wyniosła 78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Secco security 5 wyniosły 32 089 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 626 423 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 089 zł w 2023 roku
• 8683 zł w 2022 roku
• 2604 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Secco security 5 wykazała przychody na poziomie 197 194 zł.
Organizacja zarobiła 170 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 593 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3898 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 593 zł w 2023 roku
• 14 794 zł w 2022 roku
• 15 493 zł w 2021 roku
Organizacja Secco security 5 wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.