Organizacja Czerpak osiągnęła 745 037 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 745 037 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 325 851 zł.
Zysk netto wyniósł 419 185 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 248 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 745 037 zł w 2022 roku.
• 530 414 zł w 2021 roku.
• 303 061 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 139 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 419 185 zł w 2022 roku.
• 208 018 zł w 2021 roku.
• 108 128 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czerpak wynosi 2 541 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
367 745 zł a 5 868 593 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 847 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 541 177 zł w 2022 roku.
• 1 381 535 zł w 2021 roku.
• 719 393 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czerpak wyniosła 644 176 zł.
a
ktywa obrotowe to 644 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 644 176 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 490 326 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 850 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 644 176 zł w 2022 roku.
• 265 559 zł w 2021 roku.
• 127 605 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czerpak wyniosły 153 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 644 176 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 153 850 zł w 2022 roku
• 4418 zł w 2021 roku
• 14 482 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czerpak wykazała przychody na poziomie 745 037 zł.
Organizacja zarobiła 460 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 458 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 419 185 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 819 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 458 zł w 2022 roku
• 20 573 zł w 2021 roku
• 10 693 zł w 2020 roku
Organizacja Czerpak wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.