Organizacja Azuris osiągnęła 841 071 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 841 071 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 514 250 zł.
Zysk netto wyniósł 326 822 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 210 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 841 071 zł w 2022 roku.
• 1 075 241 zł w 2021 roku.
• 640 747 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 326 822 zł w 2022 roku.
• 143 627 zł w 2021 roku.
• 89 498 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azuris wynosi 2 310 304 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
442 302 zł a 4 575 506 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 577 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 310 304 zł w 2022 roku.
• 1 488 520 zł w 2021 roku.
• 874 623 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azuris wyniosła 625 527 zł.
a
ktywa trwałe to 93 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 532 527 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 625 527 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 589 737 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 790 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 625 527 zł w 2022 roku.
• 495 168 zł w 2021 roku.
• 185 510 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azuris wyniosły 35 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 625 527 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 790 zł w 2022 roku
• 232 253 zł w 2021 roku
• 66 222 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azuris wykazała przychody na poziomie 841 071 zł.
Organizacja zarobiła 360 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 493 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 326 822 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 493 zł w 2022 roku
• 16 166 zł w 2021 roku
• 9457 zł w 2020 roku