T&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000785961 NIP
9112031068 REGON
383337926

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

649 tys.

zysk

-28 tys.

wartość firmy

432 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

SMARDZÓW

Adres

UL. BRYLANTOWA, 2

Kod pocztowy

56-400

Rejestracja

2019-05-13

Rozpoczęcie działalności

2019-05-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

tomaszignaszak@o2.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja T&j osiągnęła 648 610 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 646 891 zł. Pozostałe przychody to 1718 zł.

Całkowite koszty wyniosły 674 395 zł.

Strata netto wyniosła 27 503 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 108 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 648 610 zł w 2024 roku.
• 968 800 zł w 2023 roku.
• 123 380 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 503 zł w 2024 roku.
• -351 020 zł w 2023 roku.
• -272 539 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — T&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

44078.31

-15981.82

93606.77

11106.42

101252.95

-35862.54

123380.23

-272538.86

968799.97

-351020.12

648609.67

-27503.47

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji T&j wynosi 432 406 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 621 524 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 068 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 432 406 zł w 2024 roku.
• 645 867 zł w 2023 roku.
• 82 253 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — T&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

29385.54

110195.77

106830.19

234016.93

67501.97

253132.38

82253.49

308450.58

645866.65

2421999.92

432406.45

1621524.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — T&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji T&j wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,308% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T&j wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,113% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

T&j charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla T&j wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 129 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 129 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 266 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — T&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1763.13

6358.79

23213.23

33795.23

266082.74

129036.94

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -7200 zł.

Koszty operacyjne T&j wyniosły -213 355 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1200 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -7200 zł w 2024 roku
• -9600 zł w 2023 roku
• -9600 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wynagrodzenia — T&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

15225.8

-9763.82

-9600

-7200

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów T&j wyniosła 6 239 157 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5 869 352 zł.

ktywa obrotowe to 369 804 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 239 157 zł.

apitał (fundusz) własny to -709 013 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 948 170 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 039 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 239 157 zł w 2024 roku.
• 2 995 274 zł w 2023 roku.
• 3 751 406 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — T&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

891484.16

978309.34

2526388.52

3751405.8

2995274.33

6239156.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 133%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — T&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-3.2

0.25

-0.36

0.01

-0.5

0.45

0.12

-0.01

0.62

1.53

-0.35

-0.07

0.82

1.83

-2.21

-0.12

0.52

1.83

-0.36

0.04

1.33

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania T&j wyniosły 6 948 170 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 239 157 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 158 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 948 170 zł w 2024 roku
• 3 676 784 zł w 2023 roku
• 4 081 895 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 123% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Zadłużenie — T&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

891484.16

902465.98

1.01

978309.34

1000397.58

1.02

2526388.52

2584339.3

1.02

3751405.8

4081895.44

1.09

2995274.33

3676784.09

1.23

6239156.52

6948169.75

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja T&j wykazała przychody na poziomie 648 610 zł.

Organizacja zarobiła -27 503 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 503 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — T&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja T&j wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — T&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38556

0.00221

0.00024

0.22722

0.31674

0.43059

0.82596

0.20059

0.69155

0.24586

0.01405

0.60429

0.37605

0.44308

0.83081

0.63672

0.82922

0.54791

0.05583

0.18282

0.37822

0.5698

0.82811

0.20461

0.99739

0.28485

0.86062

0.08508

0.37709

0.62231

0.85773

0.10785

0.9976

0.16301

0.88854

0.06764

0.62373

0.58001

0.89001

0.18465

0.99697

0.11991

0.8418

0.22165

0.51899

0.65975

0.86729

0.30027

0.99678

0.32817

0.47502

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-76

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−19 dni 26-06-2025

2023

−18 dni 27-06-2024

2022

−1 dni 14-07-2023

2021

−3 mies. 25 dni 22-06-2022

2020

−3 mies. 17 dni 30-06-2021

2019

−6 mies. 15 dni 03-04-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Ignaszak Katarzyna - wspólnik

Ignaszak Tomasz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — T&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2019

Ignaszak Tomasz

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

13.05.2019

11.07.2024

Banik Janusz

Luty 1976

Osoba

wspólnik

11.07.2024

Ignaszak Katarzyna

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

13.05.2019

Ignaszak Tomasz

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

13.05.2019

11.07.2024

Banik Janusz

Luty 1976

Osoba

Udziałowcy

Ignaszak Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ignaszak Katarzyna posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ignaszak Katarzyna (50% udziałów)
• Ignaszak Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.05.2019 do 11.07.2024:
• Banik Janusz (50% udziałów)
• Ignaszak Tomasz (50% udziałów)

Reprezentacja

Ignaszak Katarzyna

wspólnik
Ignaszak Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do T&J

	Organizacja	Numer KRS
1	SID CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000487686
2	NR PROJEKT SP. Z O.O.	0000967938
3	JPR SP. Z O.O.	0000329445
4	KUSLA SP. Z O.O.	0001002284
5	JSJ INVEST SP. Z O.O.	0000781535
6	INWESTYCJE 100 SP. Z O.O.	0000618104
7	A.T.K SP. Z O.O.	0000978445
8	LIVELLO SP. Z O.O.	0000703583
9	KAMIONKA S.A. W UPADŁOŚCI	0000556029
10	ADGAR BCVI SP. Z O.O. SP. K.	0000501215
11	LOMAT SP. Z O.O.	0000864475
12	NOWOPOL SP. Z O.O.	0000134661
13	PM5 SP. Z O.O.	0000889225
14	KNS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000915068
15	TWOJE LOKUM SP. Z O.O.	0000296698
16	K.J. GREENFLIS SP. Z O.O.	0000669142
17	LINDEN SP. Z O.O.	0000790001
18	PROGENIUS SP. Z O.O.	0000911742
19	VULCAN PROPERTIES SP. Z O.O.	0000532443
20	MOSMAT SP. Z O.O.	0000409823
21	D.I.M. SP. Z O.O. SP. K.	0000408456
22	5M INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000858289
23	LINDEGO 4 SP. Z O.O.	0000939258
24	POLSKA TOWERS SP. Z O.O.	0000629203
25	AF INVESTMENT SP. Z O.O.	0000222429
26	KASZTANOWA SP. Z O.O.	0000313746
27	UPPER FINANCE NIERUCHOMOŚCI GROUP SP. Z O.O.	0000965424
28	AWI WIDZIEWICZ II SP. K.	0001038035
29	GP MICHELIN SP. Z O.O.	0000772335
30	ABODE SP. Z O.O.	0000886233

T&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000785961 NIP 9112031068 REGON 383337926

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do T&J

T&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000785961 NIP
9112031068 REGON
383337926