Organizacja Chmurzyński sychta osiągnęła 14 570 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 568 661 zł. Pozostałe przychody to 1692 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 415 796 zł.
Zysk netto wyniósł 1 152 865 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 428 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 570 353 zł w 2024 roku.
• 10 195 802 zł w 2023 roku.
• 9 188 397 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 192 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 152 865 zł w 2024 roku.
• 116 783 zł w 2023 roku.
• 606 789 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chmurzyński sychta wynosi 1,6 mln zł.
EBITDA Chmurzyński sychta wynosi 2,9 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chmurzyński sychta wynosi 21 739 637 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 414 606 zł a 39 544 567 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 623 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 739 637 zł w 2024 roku.
• 13 814 289 zł w 2023 roku.
• 11 695 967 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chmurzyński sychta wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 480 705
zł.
Koszty operacyjne Chmurzyński sychta wyniosły 12 964 177
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 117 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 480 705 zł w 2024 roku
• 402 968 zł w 2023 roku
• 322 757 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chmurzyński sychta wyniosła 17 191 339 zł.
a
ktywa trwałe to 9 839 987 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 351 353 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 191 339 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 886 142 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 305 197 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 865 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 191 339 zł w 2024 roku.
• 13 621 249 zł w 2023 roku.
• 12 393 095 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chmurzyński sychta wyniosły 7 305 197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 191 339 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 217 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 305 197 zł w 2024 roku
• 4 887 973 zł w 2023 roku
• 8 202 146 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chmurzyński sychta wykazała przychody na poziomie 14 570 353 zł.
Organizacja zarobiła 1 461 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 308 787 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 152 865 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 465 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 308 787 zł w 2024 roku
• 50 846 zł w 2023 roku
• 67 014 zł w 2022 roku