Weryfikacja projektów i przygotowanie terenów pod budowę
Izolacje termiczne i wodoodporne
Instalacje wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne
Watradom Sp. z o.o. jest renomowaną firmą budowlaną z siedzibą w Łodzi, która specjalizuje się w budowie płyt fundamentowych. Działa na terenie całej Polski, oferując kompleksowe usługi budowlane. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wykwalifikowanej kadrze inżynieryjnej, firma zapewnia wysoką jakość wykonania prac, udzielając jednocześnie 30-letniej pisemnej gwarancji na swoje realizacje. Watradom wyróżnia się na rynku nie tylko jakością swoich usług, ale także indywidualnym podejściem do każdego projektu, umożliwiając budowę na podstawie zarówno własnych, jak i dostarczonych przez klientów projektów. W zakres działalności firmy wchodzi m.in. weryfikacja projektów, przygotowanie terenów pod budowę, stosowanie izolacji termicznych oraz wodoodpornych, a także realizacja konstrukcji zgodnie z wytycznymi projektowymi. Dodatkowo, Watradom zajmuje się również zaawansowanymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi oraz elektrycznymi, co czyni ją firmą oferującą pełen zakres usług budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Watradom osiągnęła 8 628 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 602 236 zł. Pozostałe przychody to 25 845 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 103 617 zł.
Zysk netto wyniósł 1 498 619 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 438 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 628 081 zł w 2024 roku.
• 5 929 926 zł w 2023 roku.
• 6 109 037 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 249 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 498 619 zł w 2024 roku.
• 297 810 zł w 2023 roku.
• 573 080 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Watradom wynosi 1,62 mln zł.
EBITDA Watradom wynosi 1,85 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Watradom wynosi 13 510 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 764 056 zł a 21 570 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 251 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 510 586 zł w 2024 roku.
• 5 784 616 zł w 2023 roku.
• 6 781 746 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Watradom wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Watradom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 241 859
zł.
Koszty operacyjne Watradom wyniosły 6 979 880
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
206 976 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 241 859 zł w 2024 roku
• 861 397 zł w 2023 roku
• 573 315 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Watradom wyniosła 3 178 156 zł.
a
ktywa trwałe to 1 396 259 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 781 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 178 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 352 075 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 826 081 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 529 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 178 156 zł w 2024 roku.
• 2 196 621 zł w 2023 roku.
• 1 370 165 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Watradom wyniosły 826 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 178 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 826 081 zł w 2024 roku
• 1 343 165 zł w 2023 roku
• 814 519 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Watradom wykazała przychody na poziomie 8 628 081 zł.
Organizacja zarobiła 1 648 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 149 582 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 498 619 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 930 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 149 582 zł w 2024 roku
• 31 602 zł w 2023 roku
• 25 237 zł w 2022 roku
Organizacja Watradom wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.