Organizacja Gefest.pl osiągnęła 457 607 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 457 607 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 313 957 zł.
Zysk netto wyniósł 143 650 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 114 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 457 607 zł w 2022 roku.
• 393 050 zł w 2021 roku.
• 2408 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 650 zł w 2022 roku.
• 168 260 zł w 2021 roku.
• -5128 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gefest.pl wynosi 1 122 019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
242 347 zł a 2 011 102 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 279 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 122 019 zł w 2022 roku.
• 1 069 683 zł w 2021 roku.
• 10 019 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gefest.pl wyniosła 353 275 zł.
a
ktywa obrotowe to 353 275 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 353 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 323 129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 146 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 353 275 zł w 2022 roku.
• 215 701 zł w 2021 roku.
• 11 936 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gefest.pl wyniosły 30 146 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 353 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 146 zł w 2022 roku
• 36 222 zł w 2021 roku
• 717 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gefest.pl wykazała przychody na poziomie 457 607 zł.
Organizacja zarobiła 158 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 995 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3749 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 995 zł w 2022 roku
• 17 031 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gefest.pl wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zubenko Andrii
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.