EUROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000756216 NIP
9462684204 REGON
381718914

Podsumowanie

aktywa

676 tys.

przychód

245 tys.

zysk

164 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. MAGDALENY BRZESKIEJ, 7

Kod pocztowy

20-640

Rejestracja

2018-11-02

Rozpoczęcie działalności

2018-11-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurowin osiągnęła 245 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 245 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 81 333 zł.

Zysk netto wyniósł 163 667 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 245 000 zł w 2023 roku.
• 267 000 zł w 2022 roku.
• 330 000 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 667 zł w 2023 roku.
• 158 972 zł w 2022 roku.
• 139 528 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — EUROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

58600

38897.14

330000

139527.51

267000

158972.23

245000

163666.95

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurowin wynosi 1 279 778 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 367 500 zł a 2 462 809 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 213 296 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 279 778 zł w 2023 roku.
• 1 152 915 zł w 2022 roku.
• 915 679 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — EUROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3750

20000

32922.85

227578.08

544559.96

32922.85

175588.56

137568.49

915678.53

1953385.14

339026.49

1152915.41

2225611.22

367500

1279777.84

2462809.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurowin wynosi 180 tys. zł.

EBITDA Eurowin wynosi 180 tys. zł.

EBIT i EBITDA — EUROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

42991.14

153327.51

174694.23

179853.95

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurowin wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
• 2,70% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurowin wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eurowin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eurowin wynosi 69 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 215 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 215 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
• 29 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 215 tys. zł w 2023 roku.
• 158 tys. zł w 2022 roku.
• 64 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — EUROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

458.33

1750

1758

7078.92

15364

4023.9

15364

9900

29148.03

64198.63

8010

54218

158212.36

7350

69249.62

215495.79

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eurowin wyniosły 65 146 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 9450 zł w 2022 roku
• 4725 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Wynagrodzenia — EUROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

9313.96

4725

9450

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurowin wyniosła 676 348 zł.

ktywa obrotowe to 676 348 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 676 348 zł.

apitał (fundusz) własny to 615 702 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 646 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 676 348 zł w 2023 roku.
• 496 494 zł w 2022 roku.
• 201 319 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — EUROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5000

51487.74

201318.65

496494.32

676348.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 73%.

Marża netto wyniosła 67%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — EUROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.76

0.89

0.73

0.66

0.69

0.76

0.46

0.42

0.32

0.35

0.65

0.6

0.24

0.27

0.73

0.67

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurowin wyniosły 60 646 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 676 348 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 646 zł w 2023 roku
• 44 459 zł w 2022 roku
• 17 894 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Zadłużenie — EUROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

51487.74

7590.6

0.15

51487.74

7590.6

0.15

201318.65

17894

0.09

496494.32

44459

0.09

676348.27

60646

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurowin wykazała przychody na poziomie 245 000 zł.

Organizacja zarobiła 163 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 667 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 13 800 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — EUROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

4094

13800

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

dane za rok

Organizacja Eurowin wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Wyniki na tle rynku — EUROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32099

0.00034

0.00065

0.31821

0.00058

0.23012

0.00224

0.34498

0.25128

0.78821

0.42091

0.50464

0.36387

0.95599

0.9643

0.92589

0.82023

0.85698

0.34624

0.00168

0.50638

0.36276

0.38152

0.28339

0.88939

0.71809

0.7144

0.31777

0.88217

0.89369

0.90698

0.76671

0.92091

0.89781

0.65927

0.82296

0.31944

0.94124

0.94172

0.75118

0.61074

0.89474

0.63054

0.85646

0.32928

0.96213

0.95902

0.70433

0.57569

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 441 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 120 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+441

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+4 mies. 12-11-2024

2022

+15 mies. 24 dni 31-10-2024

2021

+16 mies. 6 dni 13-02-2024

2020

+4 mies. 6 dni 18-02-2022

2019

+16 mies. 11 dni 18-02-2022

2018

+31 mies. 19 dni 18-02-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Buczek Rafał - reprezentacja, wspólnik

Domański Rafał - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — EUROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.11.2018

Domański Rafał

Maj 1984

Osoba

wspólnik

02.11.2018

31.08.2022

Pieniak Łukasz

Listopad 1992

Osoba

wspólnik

31.08.2022

Buczek Rafał

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

02.11.2018

31.08.2022

Pieniak Łukasz

Listopad 1992

Osoba

reprezentacja

31.08.2022

Buczek Rafał

Sierpień 1973

Osoba

Udziałowcy

Buczek Rafał posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Domański Rafał posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.08.2022 jest Buczek Rafał kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.11.2018 do 31.08.2022 był Pieniak Łukasz kontrolując 90% udziałów.

Reprezentacja

Buczek Rafał

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Domański Rafał

wspólnik

Podobne organizacje do EUROWIN

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROFINANCE TRAINING SP. Z O.O.	0000010554
2	MAXPOL TRAINING CENTER SP. Z O.O.	0000355490
3	FUNDACJA ROZWOJU INICJATYW GOSPODARCZYCH	0000219416
4	FUNDACJA ROZWOJU MARKETINGU INTERNETOWEGO	0000763917
5	LIDERUJ SP. Z O.O.	0000676257
6	RENT ME SP. Z O.O.	0000618095
7	PROFESJONALNI SP. Z O.O.	0000535190
8	FUNDACJA ARROW - INSTYTUT PRZYWÓDZTWA	0000357837
9	WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK LEKARZY PRACODAWCÓW POROZUMIENIE	0000212679
10	BUSINESS CENTER GROUP SP. Z O.O.	0000803520
11	DEMOS POLSKA SP. Z O.O.	0000222536
12	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH SP. Z O.O.	0000257382
13	QBA LABS SP. Z O.O.	0000654827
14	SZKOLENIA VETMEDICA SP. Z O.O.	0000946871
15	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO COMPERTUS SP. Z O.O.	0000676504
16	ATUT-BM SP. Z O.O.	0000771187
17	MOVUTO PIOTR WEPPE SP. K.	0000609940
18	MW LIBRA SP. Z O.O. SP. K.	0000801697
19	STOW. KULTURA RÓWNOŚCI	0000430712
20	CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO SP. Z O.O.	0000011423
21	STRENGTHS COMMUNITY SP. Z O.O.	0000780119
22	KACZE BAGNO - MIEJSCE INICJATYW POZYTYWNYCH SPÓŁDZIELNIA	0000518831
23	STOW. NAUKA, EDUKACJA, ROZWÓJ	0000014092
24	STOW. POMOCY KRÓLIKOM	0000237887
25	FUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA	0000347694
26	FEDERACJA ZNAKI RÓWNOŚCI	0000644083
27	GRUPA FORMAT SP. Z O.O.	0000459528
28	WHITEFOX SP. Z O.O.	0000464807
29	PAPLA SP. Z O.O.	0000794533
30	NANO AGRO SP. Z O.O.	0000665120

EUROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000756216 NIP 9462684204 REGON 381718914

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EUROWIN

EUROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000756216 NIP
9462684204 REGON
381718914